业务部运作流程.doc

编制部门:总经办
制订日期: 20135-17
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页数:4
一、目的
1、规范营销部内部管理制度，实行业务订单统筹管理、统一下单。
2、完善业务部组织架构，实现现代化的业务信息、资料、合同、邮件管理。
3、使公司业务平台得到进一步有效提高，业务销售更上一个台阶！
二、组织架构图：
营销副总经理
业务一部经理
业务二部经理
业务三部经理
业务跟单员
业务跟单员
业务跟单员
业务跟单员
业务跟单员
业务跟单员
三、人员配置：
1、营销部由副总经理高文宣直接管理，兼职担任营销总监工作。董事长助理辅助参与管理。所有业务经理对营销副总经理负责。
2、业务部共设业务经理三名，周江民担任业务一部经理，主要负责内地业务，许夏生担任业务二部经理，主要负责外贸出口业务。业务三部保留机构，暂不设相关人员配置。各业务经理根据实际情况需要配业务跟单员一到两名。
3、业务部设订单统筹员一名，直接对营销副总经理负责。负责订单的统筹、协调、下单生产安排及相关工作。
四、运作流程：
1、各业务员在接到相应客户的合同订单（传真件、采购单等）统一交给CAD制图员（如没有书面的订单是电话通知的，则由业务员手工开单交给CAD制图员）。由CAD专员负责拆图制单。
2、CAD制图员在接到客户订单图后，根据客户的合同要求、事项、工艺流程其质量要求拆图并编制相关《生产指令通知单》，通常情况下在两个工作日内下达订单到营销部，由营销部统一安排生产。
3、营销部副总经理根据订单的实际情况，选择安排相应的部门生产，审批订单。签字确认无误后转交财务部签字确认是否收取合同订金等。然后转相关部门统计复印后安排生产。
4、所有合同订单上必须有订单号、客户名称、交货日期、制单日期、质量标准及包装要求等详细的合同相关资料。订单事项中必须要有序号、品名、编号、规格要求、数量、平方数、累计等相关的所有产品信息。
5、生产订单上面必须有制图员签字、订单复核人签字、财务部复核、营销副总审批后各生产部方可接受生产，否则没有经审批的订单统计处有权不给予核算工资及材料。
6、各生产部在接到生产订单后，第一时间审核订单，制订生产计划，下达车间安排生产。
五、运作规定：
1、订单合同、客户资料保管：
订单统筹员要做好以下资料保管工作：A、客户档案建立；
B、各客户原始合同订单归类、存档；
C、电脑各公司客户邮件监控、存档、分类管理；
D、客户送样单统计、分类存档、相关费用汇总；
E、以业务代码归类的内部《生产指令单》分类存放、存档、统计、分析；
F、客户相关信息、资料保存、分类；
G、各项原始业务资料、报价单等的存档。
2、各业务员在报价的基础上，对客户商定价位时，要有充分的成本利率概念，价位偏高，客人不会接受，偏低公司无利润，掌握讨价还价的度量；所有订单的报价需报营销副总经理确认批准。
3、所有业务生产订单由订单统筹员协调生产进度跟踪、生产出货安排。
4、所有生产工序：部门之间转序生产、大切协助外贸生产、大理石帮花岗岩生产等内部协调的生产也必须先开生产单，经生产厂长签字后交统计处确认，方可安排生产，否则一概不给予计算工资。
5、大切车间切市场板库存或销售