通信分公司经营预算质询.ppt

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2010年哈尔滨分公司经营预算质询 2010年 3 月 1 日
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目录
1. 2009年分公司经营管理情况回顾
2. 2010年分公司市场环境分析及对策
3. 2010年分公司业务拓展规划
4. 2010年分公司人员规划
5. 2010年分公司费用控制
6. 2010年分公司预算指标
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2009年分公司经营管理整体情况回顾
黑龙江电信09年放号量为75万户,终端销量39万台,其中集采产品占比68%,其中超低端占88%;非集采占总销量32%,其中超低端占85%的份额。经过一年发展全省自有营业厅数量由100余家发展到243家,合作营业厅1319家,但其中能够进行手机销售的仍为少数。截止目前实际在网用户数应低于80万户,较前一年度呈下降趋势。从以上数据可以看出黑龙江电信发展缓慢市场环境较为恶劣。
哈尔滨分公司2009年电信非集采产品总计销售7252台。销售收入1279万元,,%(该数据由ERP系统导出)。其中S259为自主经营产品09年销售2026台,实现销售收入165万元,毛利44万元,毛利率26%。通过S259自主项目一年的运作,是我司在黑龙江电信及社会渠道继续维持住了良好的合作基础,并且在操作过程中积累了宝贵的经验,维系了运营商层面良好关系,为我司今后CDMA产品操作奠定了基础。
统谈分签产品M609销售了1395台,货款已全部收回。由于黑龙江电信销售状况制约没有完成事业部下达的任务。
2009年F839实现销售818台,,通过该产品实现了对渠道的开拓进一步加强了对开放渠道的掌控,并且凭借该产品与省分及地市政企建立了紧密的合作。
电信事业部项目经营情况
零售事业部项目经营情况
09年在哈尔滨分公司在新客户开发方面取得了较好的成绩,目前零售直供部客户有42个,其中除苏宁、国美、迪信通为总部集采客户外,其余39家客户均为分公司开发客户。以哈尔滨华滨、哈尔滨华松、哈尔滨凌志、大庆天拓、牡丹江大宇为核心客户,其他客户为重点客户,与每一家客户保持着良好的沟通。部分核心与重点客户还有自属覆盖的小型客户,目前黑龙江二级市场覆盖率达65%左右。
黑龙江GSM产品2009年总计销售约204万台,其中三星销售了389476台,%,我司操作的NFD产品总体销售了1249台,实现销售收入277万元,毛利-9395元。NFD项目是我司具有战略意义的项目,哈尔滨分公司对该项目极为重视,目前哈尔滨分公司通过该项目操作,已经在渠道的认知度和掌控能力得到了很大的提升,虽然该项目毛利率为负但只要是三星要发展这条必由之路是一定要做大做强的。并且对分公司精细化管理提出了更高的要求。
,%。索爱近两年来终端投入大幅减小,在三四级市场已难觅索爱踪影。我司SE产品总体销量为2000台,销售收入113万元,毛利-90321元。SE今日的状况源自于其经营管理及产品问题,我司今日切入实属良好机会,未来SE产品尤以WCDMA产品定会有良好机会
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我司产品
经营模式
产品经营亮点
三星F839
ND
分公司省包
通过F839自主操作,哈尔滨分公司自主开发直供客户,成功实现华滨凌志天拓等区域大系统的覆盖;通过电信资金平台的资质,成功实现电信渠道覆盖与销售。
联想E260C
ND
分公司省包
分公司第一款超低端,机型价位都有一定优势,是一款开拓性产品。
三星M609
统谈分签
自主渠道
三星F639
省包
与省政企一倍礼包政策搭配,实行时限内达量奖励,成功实现2000台销售。
三星W629
自主渠道
分公司通过直供渠道供货,实时掌控终端进销存情况,提升渠道把控能力。
电信产品经营亮点回顾
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渠道模式概述:
黑龙江电信目前推广终端社会化,所有的自有营业网点均以承租的方式对外发包,我司机型覆盖的主体为当地电信驻店代理商。
电信渠道目前覆盖的主体为电信政企渠道,通过省分或市分政企客户部获取政策,通过政企直销。
客户名称
客户性质
销售机型
齐齐哈尔世纪鑫鹏
省包
F639
黑龙江天翼
省包
M609
牡丹江金岩
牡丹江地包
F839
电信渠道客户发展回顾
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电信各月任务完成回顾
月份
M609
F639
W629
F839
E260C
电信总计
业绩达成排名及情况说明
1月份
300
300
电信销售受黑龙江电信发展情况制约,铺售速度较慢,铺货有逾期产生,导致计划完成率较差,电信事业部考核成绩较差。
2月份
550
550
3月份
0
4月份
340
470
810
5月份
600
600