收货注意事项.doc

收货注意事项一、准备 1、仓管员每个工作日对各部门填写的领料单,进行适当审核整理,做好当日收货、备货、发货准备。 2、对于需要夜间到货的物品,应及时交接做好临时加收货物的准备。 3、所有来料必须要与送货单相符合,如:品名、型号、数量等。不符合的仓管员可拒收。收货单上需要收货人签字方可生效,收货后及时标识便于仓管人员收货及整理。 4、收货时仓管员应严格把好数量关、质量关。收货同时送来料检验,来料检验合格并签名确认。 5、机加钣金件:收货过程中当对物料质量难以判断时,可通知质检负责人或仓库主管确认是否收货,如果质检部门质量不能投入生产,则应第一时间通知采购部,根据生产部使用急缓情况,适当作出调整,以免影响正常生产。 6、供应商送货数量大于实际申购数量时(原则上不可超过申购数量的2%),应以采购单数量为准进行验收;特殊情况下,申请人认为多出的送货数量正好可投入到生产里,不影响正常储存及积压。7、标准件:收货过程中应检查每件物料上是否有生产日期、生产厂家、保质期、生产质保书;包装有无破损、物料是否完好。如出现三无产品、残次品、损坏品、过期品,可拒绝收货。 6、收货同时已收与未收的货物应明显分开摆放。8、一切确认无误后,仓管员签名确认收货,一式三联,一联由仓库留存,一联给采购与供应商对账结算,一联给品质送检。单据必需确认字迹清楚,品名、数量,经仓管员签名或加盖收货货专用章后生效,不得无故涂改,否则作废。三、确认 1、收货完毕后,整理收货区域,收货区域不得有物资留存,物料对号入架整理摆放,检查无误后,仓管员返回办公室将收货单据录入管理系统,并根据到货情况准备配发或通知申请人领用。 2、当天收货单据不得在收货人手里太久,当天单据当天移交单据录入人员,当天录入系统处理完毕,以便帐务及实物相符。3、不良品件退回加工,单据与实物要相符;仓管员签名确定; 仓库收货流程图:    (专业素材和资料部分来自网络,供参考。可复制、编制,期待您的好评与关注)(注:范文素材和资料部分来自网络,供参考。请预览后才下载,期待你的好评与关注。)