三合一管理体系《程序文件》2011版.docx

南京绿洲设备安装工程有限公司LZ/P-00—2011质量/环境/职业健康安全程序文件D 版依据标准: GB/T 19001-2008GB/T50430-2007GB/T24001-2004GB/T28001-2001受控文件受 控:分发号:编 制: 曲 桂 英审 核: 潘 一 鸣批 准: 黄 瑞2011 年 9 月 1 日 发布 2011 年 9 月 1 日 实施程序文件清单序号 文 件 名 称1 文件控制程序2 记录控制程序文件编号LZ/P-01-2011LZ/P-02-2011归口管理部 门综合管理部综合管理部3 方针目标指标方案管理控制程序 LZ/P-03-2011.1 环境因素识别控制程序 LZ/P-04-2011 施工管理部5 危险源辩识和风险评价控制程序 LZ/P-05-2011施工管理部6 法律法规控制程序7 信息交流控制程序8 管理评审控制程序9 人力资源控制程序10 设备控制程序11 产品实现策划控制程序12 与顾客有关的过程控制程序13 采购控制程序14 施工和服务运作控制程序15 标识和可追溯性控制程序16 顾客财产控制程序17 运行控制程序18 对相关方施加影响控制程序19 应急准备和响应控制程序20 监视和测量设备控制程序21 顾客满意程度测量控制程序22 内部审核控制程序23 过程和产品的监视测量程序24 专业分包和劳务分包控制程序LZ/P-06-2011LZ/P-07-2011LZ/P-08-2011LZ/P-09-2011LZ/P-10-2011LZ/P-11-2011LZ/P-12-2011LZ/P-13-2011LZ/P-14-2011LZ/P-15-2011LZ/P-16-2011LZ/P-17-2011LZ/P-18-2011LZ/P-19-2011LZ/P-20-2011LZ/P-21-2011LZ/P-22-2011LZ/P-23-2011LZ/P-24-2011..4/.4施工管理部各部门综合管理部人力资源部项目部施工管理部项目部施工管理部经营开发部采购部项目部项目部 采购部施工管理部经营部、项目部综合管理部 项目部施工管理部各相关部门施工管理部 项目部施工管理部经营部综合管理部综合管理部施工管理部综合管理部施工管理部序号 文 件 名 称25 合规性评价控制程序26 不合格品和不符合项控制程序27 事故报告、调查与处理程序28 数据分析和处理控制程序29 纠正和预防措施控制程序文件编号LZ/P-25-2011LZ/P-26-2011LZ/P-27-2011LZ/P-28-2011LZ/P-29-2011归口管理部 门施工管理部施工管理部 项目部施工管理部 项目部施工管理部各部门南京绿洲设备安装工程有限公司程 序 文 件文件控制程序LZ/P-01 - 2011文件控制程序版 本:D/0页次:第 1 页 共 4 页1 目的对与公司质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件进行控制,确保各相关部门使用的文件为有效版本。2 范围适用于与质量/环境/职业健康安全管理体系相关的文件和资料的控制。3  总经理负责批准发布公司管理手册、程序文件。 管理者代表负责审核公司管理手册、程序文件。 综合管理部负责公司管理手册、程序文件以及其它文件的管理。 各职能部门负责与本部门职能有关的管理文件、技术文件的编制、归档和管理。4   管理手册:包括形成文件的管理方针和管理目标。 标准所要求的形成文件的程序和记录; 公司确定的为确保过程有效策划、运作和控制所需的文件,包括记录; 国家、省、市有关法律、法规、标准。  管理手册编号:a) 手册的编号方法:LZ / IMS – D - ××××发布年号版本号手册代号企业代号南京绿洲设备安装工程有限公司程 序 文 件文件控制程序LZ/P-01 - 2011版 本:D/0页次:第 2 页 共 4  程序文件编号:LZ / P - ××- ×××× 管理文件(支持性文件):LZ / I × -×× - ××××发布年号文件序号GB/T50430 制度 Q;其他制度 G;作业文件  记录编号:LZ / R