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养老机构库存管理制度v.doc


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物资库存和实物管理制度版本号: 概述 3第一条 库存管理的目标 3第二条 分工 3第三条 库存管理工作整体概述 3第二章 库存管理 4第四条 库房设立和管理 4第五条 收货入库 5第六条 出库 6第七条 食材库存 8第八条 盘点 8第九条 调拨 8第三章 系统数据权责 9第四章 其它 10概述库存管理的目标1、规范性目标:建立标准化的物资管理流程与机制,减少管理漏洞,提高工作效率。2、成本性目标:持续积累,逐步形成恭和苑供应商数据库,规范供应渠道,优化供货质量,价格、服务。3、标准化目标:通过持续的积累,逐步形成恭和苑物资的标准配置,提高物资配置的稳定性。积累物资管理数据,保证数据及时与完整,并对数据进行分析,尤其是对差异点与异常点进行分析,并在此基础上逐步形成标准化成本指标。分工1、运营公司的职责:制定与评估优化物资管理体系,并指导、支持和检查恭和苑对物资管理体系的执行。(1)制定物资管理制度、流程、制定标准化的表单。(2)指导、培训物资管理制度、流程、标准化表单的应用。(3)检查物资管理制度、流程、标准化表单的执行情况,发现问题并及时优化改进。(4)相关物资数据查询、分析,发现问题并给出解决方案建议。(5)恭和苑开业前期采购工作的全面支持及执行A类物资采购。2、恭和苑的职责:执行物资管理体系。3、物资类别规定:(1)A类物资:运营核心标配产品,由总部开发供应商进行统一供货和服务,分店只需请购即可。如:软装、标识类、家具、床品、工服、医疗设备、宜老专用设备用品。(2)B类物资:供货商引进由当地分店办理,不用经总部审批。分店按标准和流程进行采购和结算如:食材、除A类外的其他物资的合同签订。(3)物资类别的分类和采购相关制度,具体内容请参见《物资采购制度》。库存管理工作整体概述物资管理工作包含请购、采购、库存管理、结算4个环节,概述如下:1、请购:所有请购均由恭和苑发起。2、采购:请购审批通过后,开始采购工作;A类物资类别的采购工作由公司行政部采购人员执行,B类物资类别的采购工作由恭和苑综合部采购人员执行;采购工作过程包含供应商评审、合同拟定及会签、订单下达,食材批价、入库验收、供应商管理、结算。详细见供应商选择说明、食品批价说明、库存管理说明、供应商管理说明。关于采购流程的具体内容请参见《物资采购制度》。3、库存管理所有库存管理均由恭和苑库管执行,包含食材、非食材物资所有库存管理,其他部门进行配合。库存管理包括库房设立和管理、验收入库、出库、退库、退换货、盘点、报废、调拨等内容。4、结算结算工作由采购经办人员发起,由恭和苑财务部门办理,包括合同付款,借款,报销。A类物资类别的合同付款由行政法务部采购人员与供应商对账,并发起恭和苑合同付款申请流程。B类物资类别合同付款、包括食材合同付款,由恭和苑综合部采购人员与供应商对账,发起合同付款申请流程;借款流程:需要借款时,由采购经办人发起借款流程,详见财务借款流程。报销流程:需要报销时,由采购经办人发起报销流程,详见财务报销流程。结算相关的具体内容请参见《物资采购制度》。物资管理的总体流程如下图:库存管理库房设立和管理库房设立恭和苑设食材一级库房、非食材一级库房,统一管理所有物资,根据实际需要设立部门二级库房。 岗位权责:仓库库管:申请增加仓库,提供仓库名称、所属公司、仓库管理员;系统管理员:根据申请,在系统中增加仓库,并分配选项;实物管理库存物资要进行分区管理;将不同的物资分类放置,按规定留有通道、墙距、灯距。物资堆放整齐、美观、按类摆放。物品存放地点要有分类记录,方便准确查找。仓库要注意门禁管理,非相关人员不得随便入内;储存物资要防火、防水、防压、防潮,库内要设有防水、防火、防盗、防虫、防鼠咬等措施,注意仓储区的温湿度,保持通风良好,注意卫生、保质期情况,保证库存物资完好。岗位权责: 仓库库管对上述内容负责。收货入库适用范围:适用于恭和苑所有物资(包括固定资产和低值易耗品)入库。使用部门人员验收合格后由库管入库;验收不合格,应拒绝收货,由采购经办人进行退货、换货。及时完成验收入库;无固定使用部门的物资由采购人员配合库管验收质量;收货时,填写收货单,由使用部门、库管、采购经办人审批,审批通过后,方可入库;。收货时要区分资产、低耗还是耗材,其中固定资产在收货时,选择资产库,系统后续生成固定资产卡片,以卡片的形式入库;低耗品在收货时,选择低耗库,系统后续生成低值易耗品新增卡片,以卡片的形式入库;耗材在收货时,选择相应仓库,后续生成入库单,以入库单形式入库。入库单是重要的原始凭证,库管留存好底联备查,要给财务一联记账,给采购人员一联汇总保存。入库后,财务会计由入库单生成凭证;对应的流程图如下:岗位权责仓库库管:负责在系统中登记收

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  • 上传人sanshenglu2
  • 文件大小2.49 MB
  • 时间2020-08-12