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“临安味道”天目绿谷生态联合社运营计划书(2015年9月-2016年12月)一、 销售目标:5000万,毛利率30%,毛利1500万,净利500万目标分解:临安生态农产品销售:3000万农业体验旅游收益:1800万元。平台服务收益:200万二、整体经营方针及策略坚持核心业务(生态农产品销售、农业体验旅游),树立核心品牌(临安味道农产品),建立临安味道农产品销售平台(线下社区体验店,线上电商平台(天猫店、京东店、1号店、自有商城)经营策略:1、社区体验店,以天目绿谷来打造样板店,集中展示销售临安特色农产品(联合社组织内成员的产品无门槛优先入驻),2016年优先覆盖杭州城区(20家)。2、打造电子商务销售中心,除借助别的网络平台外,自建自有商城(也包括微商城)。3、发展社区体验加盟店,快速实现临安味道农产品的终端呈现和销售,制定合理的加盟政策,提供有力的市场支撑。产品策略:公司自有品牌重点推坚果产品、休闲零食(茶点)、干菜类产品,针对市场的需求,并创新零售产品的包装形式,制定产品发展规划。文化馆则寻求更多更好的优质商品,与供应商建立良好的合作伙伴关系。品牌策略:打造两个优势品牌,一个是天目山妹子的产品品牌,另一个是山妹子文化馆品牌,品牌优势才是企业最大的优势,要大力推广并借用各种媒体进行品牌的推广(把企业品牌的核心理念传递出去),巧妙利用新型媒体做一些营销事件的推广,成立企划部,制定2015年广告发展规划。另外将公司的线上和线下平台打通,互相借力宣传,资源共享。拓展策略:充分发挥各业务单元独立经营的自主性,由各业务单元负责人制定切实可行的营销计划,制定详细的市场政策并具体的操作步骤,由各业务单元负责人落实并监督业务人员进行市场拓展,公司总部根据进展考核到各业务单元的负责人。三、 保障措施产品保障:成立产品中心,和营销部门(文化馆、绿之谷、电商平台、分销平台、礼品团购平台)充分的沟通,做好产品规划和开发,保障公司产品的供应。做好公司生产的规范化管理,保障产品品质,保证食品安全。人力资源:1、根据企业发展规划,制定企业组织框架,制定岗位职责、岗位说明及岗位要求,根据公司人力资源的发展和现状制定人员的招聘计划,为公司谋求到适合的人才。2、建设良好的分配体系(奖优罚劣,公正公平),完善福利,给予适宜的红利。进行股份制改造,给核心技术人员和骨干人员配股。3、建立良好的员工培训体系,帮助员工成长,给员工晋升的通道,帮员工做职业生涯的规划,每一位新晋员工必须经过入职培训并指定专一的导师,同时根据公司的实际需要做有针对性的培训,并对每次培训的结果进行测试进行评估。综合管理:1、建立完善的管理体系,分权管理,由经营团队的成员负责,推进管理团队建设,骨干队伍建设。完善公司规范化管理流程,和各部门主要负责人签定年度经营目标的责任状,严格按照公司考绩要求对公司员工进行考绩。2、每月召开部门经理碰头会,检查公司计划内工作落实情况和完成进度。每月做好对各业务模块经营目标的落实检讨工作,由公司总部组织落实月度(季度)的经营目标检讨会。财务保障:1、切实有效的监测和监控,随时随地的关注运营成本支出,做好分析并提出改进的方式。2、做好资金预算,保障公司各项目的正常资金需求,同时加强财务的监督和审核,厉行节约,杜绝浪费,严惩徇私舞弊、以公谋私等损害公司利益的行为。四、 具体实施步骤及时间进