章鱼图和乌龟图.doc

过程清单序号COP历程责任部分SP历程责任部分MP历程责任部分1新产物制造开发历程工程技能课文件控制治理品控部内部审核品控部2产物/历程变动控制品控部记录控制治理品控部治理评审品控部3量产控制流程制造部供给商治理营业资材部连续改造历程品控部4主顾财产治理制造部事情情况治理制造部业务筹划治理营业资材部5办事提供历程营业资材部人力资源治理总务治理职责权限总务6诉苦/退货处理惩罚品控部设备治理制造部质量本钱治理财务7交付/收款历程营业资材部工装治理工程技能课目标目标治理总务8定单/条约评审营业资材部监督与丈量装置治理制造部/品控部数据统计阐发品控部9 不合格品治理制造部 10 产物防护治理堆栈 11 实验室治理品控部 12 进货查验控制品控部 13 历程查验控制制造部 14 出货查验控制品控部 15 采购治理营业资材部 16 生产筹划治理营业资材部 18 异常反馈治理制造部 19 信息相同交换品控部 20 主顾满意度治理部 21 纠正预防品控部 22 ROHS对应治理品控部 23 产物标识和可追溯性治理制造部历程编号:COP1新产物制造开发历程历程卖力人:工程技能责任者谁来做? 用什么资源(设备、质料等)? 工程技能课工程师谁来做? 用什么资源(设备、质料等)? 市场部业务员、市场经理、开发部经理、开发项目工程师Offic软件、画图软件CAD、电脑,CAD,CAM350,电源等新产物制造开发历程了解客户要求;制订设计方案;设计评审;试产;设计验证;客户确认;客户要求、产物外型及尺寸要求、产物性能及外观要求、产物标准要求、产物价位要求、产物使用场合要求、原质料。样品、客户评价意见、开发输出资料(技能规格书、外形图、元件SPC、组装图,控制筹划,制造流程图、PFMEA等)输出输入DFM、技能文件控制步伐、内部相同与信息交换及反馈步伐,APQP、FMEA、PPAP、MSA、SPC手册样品准时交货率开发进度完成率样品客户一次认可率用何步伐、要领? 用何指标权衡? 历程编号:COP2产物/历程变动控制历程卖力人:品检责任者品质继承、生管/资材继承、IQC、堆栈、物料、车间生产/品质继承、FQA目录表、打孔机、订书机、装订夹、文件柜、电脑、电话谁来做? 用什么资源(设备、质料等)? 产物/历程变动历程吸收变动信息确认变动信息完成变动通知单变动步伐简直认变动品出货的层别治理变动记录的生存内部变动客户认可变动跟踪单、变动后的产物、变动记录、变动评价陈诉变动要求、变动东西输出输入记录治理步伐、文件和资料控制步伐、变动处理惩罚步伐、变动单的完整性100%(每年审核中发明的记录的生存查抄结果盘算)、变动实时性100%(对付强制要求的)用何指标权衡? 用何步伐、要领? 历程编号:COP3量产控制流程历程卖力人:制造部责任者生产主管、筹划主管、工程师、IPQC、品保主管、采购员、设备治理员、物料员、生产人员、查验员原质料、生产设备、工装治具、查验器材、测试设备原质料、生产设备、工装治具、查验器材、测试设备谁来做? 用什么资源(设备、质料等)? 量产控制流程人员培训车间摆设人员治理生产筹划;生产备料;摆设生产;历程控制;查验主顾订单要求、交期要求、产物质量要求、产物制造要求、设备运行要求、量具精度要求、生产物料信息满足品质要求和交期的合格产物、生产日报、不良日报输出输入产物生产不良品率ppm(分机种)生产筹划告竣率交货合格率要害历程能力指数CPK≥、采购治理步伐、查验控制步伐、不合格品控制步伐、设备维护控制步伐、工装治理步伐、产物标识与追溯形步伐、工艺流程图、作业指导书、查验范例用何步伐、要领? 用何指标权衡? 历程编号:COP4主顾财产治理历程卖力人:制造部责任者主顾财产治理历程吸收到主顾财产主顾财产保管主顾财产变动主顾财产采取文件夹、文件柜、文件袋、货架、安排场合、标识牌主顾财产完整、完好性文控员、设备治理员、治东西治理员、筹划采购员、仓管员、物料员、操纵员、组长、副班长、班长、物料主管客户财产治理规定、文件和资料治理规定、SMT物料治理基准受控的外来文件、牢固资产验收单、设备台帐、牢固资产总台帐、治东西台帐、ERP系统主顾财产(包罗资料、模具、治具、客供质料)、用什么资源(设备、质料等)? 谁来做? 输入输出用何指标权衡? 用何步伐、要领? 历程编号:COP5办事提供历程历程卖力人:营业部责任者营业部部长、业务员、品管部主管、品质QE电脑、互联网、交通东西、电话、手机、传真机、资金、办公用品等不良样品、客户信息谁来做? 用什么资源(设备、质料等)? 主顾办事历程客户前期开发设计的支持;售后办事;客户办事要求、客户设计开发支持的要求,主顾诉苦、退货、办事要求、满意度视察要求、公司品质体现数据客诉处理惩罚陈诉、退货补货品、客户满意度视