ISO-:2002的要求,建立並文件化質量管理體系?()● 符合ISO/TS16949:2002的質量手冊,或質量手冊並附帶轉換矩陣表已有質量手冊的初稿,但需補充相應的組織機構及崗位職責等支持性文件。 :2002的要求,實施並維護其建立的質量管理體系?()● 關鍵人員面談● 有效實施的例子須補充體系建立實施的記錄 :2002的要求,持續改進質量管理體系的有效性?()● 質量管理體系持續改進項目的例子及其現狀,不是糾正措施● 管理評審結果須補充相應的記錄 尚未進行管理評審 :a). 識別質量管理體系所需要的過程以及它們在組織里的應用?b). 確定這些過程的順序和相互作用?c). 確定為確保這些過程有效運作和控制所需要的準則和方法?(,b,c)● 符合ISO/TS16949:2002的質量手冊,或質量手冊並附帶轉換矩陣表已有質量手冊的初稿,須補充識別質量管理體系所需要的過程以及對他們的相互作用進行描述 :a). 確保可以獲得必要的資源和資訊,以支持質量管理體系所需要的過程的有效運行和監控?b). 測量、監控和分析質量管理體系所需要的過程?c). 實施必要的措施,以實現這些過程所計划的結果和持續改進?(,e,f)● 評審了質量管理體系所有的要素,以確保其持續的適宜性和有效性● 評審質量成本指標● 管理評審會議記錄,參加人員和適當頻次● 措施計划和跟蹤已有質量體系所有要素的記錄須補充質量成本指標的相關記錄實施管理評審及相關措施計划和跟蹤Gordon :2002要求管理其質量管理體系所需要的過程?() 補充體系符合性評審的相關記錄 ?() ?()● 符合ISO/TS16949:2002的質量手冊,或質量手冊並附帶轉換矩陣表補充外包過程的識別 :a). 質量方針及質量目標的書面聲明?b). 質量手冊?c). ISO/TS16949:2002所要求的書面程序?d). 為確保組織對其過程有效策划、運行和得到控制所需要的文件?e). ISO/TS16949:2002要求的記錄?()()● 符合ISO/TS16949:2002的質量手冊,或質量手冊並附帶轉換矩陣表● 根據組織的復雜程度確定的適當的程序● 質量管理體系程序● 質量記錄● 已有質量方針及目標須簽署● 已有質量管理體系程序● 已有質量記錄,但需補充並登錄於細節上各相關部門 ,包括:a). 質量管理體系的範圍,包括任何裁剪的細節和理由?(見ISO/TS16949:)b). 為質量管理體系建立的書面程序或對其引用?c). 質量管理體系各過程之間的相互作用的描述?()● 符合ISO/TS16949:2002的質量手冊, ?()● 符合ISO/TS16949:2002的質量手冊,或質量手冊並附帶轉換矩陣表● 文件控制清單或等同物已有文件清單 ,確定下列所需的控制?a) 在文件發布前得到批準,以確保適宜性?b) 必要時,文件評估及更新並得到再次批準?c) 確保識別文件的變更和現行修訂狀態?● 文件批準的授權● 文件批準記錄● 不同場所文件的可得性● 文件處所可知● 文件可被理解已有該文件但實施性須完善問題號提問證據記錄責任者註解d)
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