COP08内部质量审核控制程序.doc

邵阳神风动力制造有限责任公司程序文件文件编号:COP08版本号:A标题:内部质量审核控制程序修改序号:00页码:第页共3页:..版本修改序号修订摘要生效日期A00初版发行﹒2002年10月01日编制人:审核人:批准人:如此印章并非红色,代表此文件并非合法之版本,并不会受到控制及更新,请使用受控制之文件。文件分发编号文件控制印章1目的与适用范围本程序规定了进行内部质量审核的控制要求,以验证质量活动是否符合文件要求及评价质量体系的适宜性、有效性。本程序适用于本公司的内部质量审核。《文件和资料控制程序》《纠正和预防措施控制程序》“年度内部质量审核计划”。,任命审核组长负责全面内部质量审核工作,指定审核员。审核员应受过内部质量审核的培训并具有资格且与受审核部门无直接责任关系。,填写“不合格项报告”。。“年度内部质量审核计划”,内容包括受审核部门、审核时间。编制年度审核计划时应根据所审核活动的实际状况和重要性安排计划,如增加审核频度。由全质办将计划分发至有关部门和审核小组成员。,当出现下述情况时,须及时组织内部质量审核:a)合同对质量体系有新的要求;b)公司组织结构或产品结构发生重大变化;c)外部审核机构审核前。“内部质量审核实施计划”,确定具体审核日程安排,报管理者代表审批。各部门收到实施计划后应作好准备,认真配合审核工作。,通过交谈、观察、询问、查阅文件、检查现场、收集证据等方式检查受审部门质量体系运行情况。,保证记录的完整、正确、清晰。,填写“不合项报告”,交受审部门主管签字确认,以保证不合格项能够完全被理解,并提交审核组长审批。“不合格项报告”及有关记录,编写“不符合项分布表”及“内部质量审核报告”,交管理者代表批准。审核组长负责召开审核总结会,报