潜在失效模式及后果分析-第三版.xls

潜在的失效模式及后果分析(过程PFMEA)PFMEA编号:MY-PFMEA-001项目名称宾科YPS-47928过程责任部门:生产部页码:第几页共页日期:2015-11-03版本:A0过程编号过程功能要求潜在的失效模式潜在的失效后果SC潜在的失效原因频度0现行品质控制探测度DRPN建议措施责任部门及完成日期措施结果現行預防過程控制现行探测過程控制采取的措施SODRPN检验人员不理解取样要求对检验员进行培训,并留下培训记录,未经培训合格的检验员不得做检查1进料检验(原材料/外协件检验材质性能良好,符合规定要求,外观良好)检验样本数量不足不合格品进厂,影响产品质量5检验员取样数量错误检验员进行取样,必须留下记录并把检验情况记录于检验日报表抽样数量规定不合理确认所有抽样数量是否满足现行要求5检验员漏检增加每日检验自检表,用来核对误判1,,退货导致进货品未及时到位延误交期使用错误的量测仪器制定检验计划和检验标准,对检具进行量测系统分析7检验员能力不合格检验员岗前必须接受培训,培训合格后方能上岗作业7检验使用的仪器出现故障若有故障的检验仪器必须立马标识,避免误用,不允许检验员使用有故障的检具7测量所使用的方法与要求不符制定检验计划和检验标准,规定检验员操作时必须与检验要求完全一致7检验员取样过于集中检验指导书上必须对取样规定时间或者位置上的要求对检验员上岗前进行培训,并进行考核原材料不合格影响产品外观颜色尺寸性能等,承受客户巨额的索赔7生产厂家与要求不符检验原材料材料质保书,对比与实际生产厂家是否相符7牌号与要求不符检验原材料材料质保书中的牌号是否与实际牌号相符7材料性能不能满足规范要求逐项验证材料质保书中的各项目是否可以满足规范要求实际质保书与实际来料批次不一致检验原材料材料质保书并加以验证客户提供的零件不合格客户拒收,造成成本损失客供料客户端的质量控制失控对客户零件,制定来料检验规范包括材料,外观,尺寸,性能等,需要让客户提供自检报告发现不合格时及时通知客户,调查解决2存储材料和零件变质性能下降不能满足使用要求造成浪费7材料密封不好定期检查材料包装袋的密封性仓库存储条件(温度湿度,通风,存储时间)恶劣不能满足要求定期检查仓库存储条件含(温度湿度,通风,存储时间,漏雨等)存储时间过长仓库规定存储时间定期盘查批次信息丢失失去追溯性追溯范围扩大质量风险急剧增加仓库存储未作批次管理与登记仓库存储作批次管理与登记,验证实物与批次标识是否匹配3原料烘烤材料干燥不够影响后道生产及产品质量烘料机设备运行不正常每天开机前设备点检&定期维护保养烘料桶密封不好温度仪失灵显示错误定期进行温度校准烘料时间不够将材料干燥温度及时间对照表及工艺卡放在现场,并进行工艺监控烘料温度不对料筒选项型号不正确料筒选项型号写进烘料文件中WI未发布未遵守烘料WI文件WI文件发布未检查清单(自检表&材料清单)未检查清单(自检表&材料清单)需检查清单(自检表&材料清单)料脆,有银丝8料未干彻底4配色配色比例错影响产品特性拌料员未用电子秤秤重并计算配比对拌料员要求色粉和原料进行电子秤秤重管理并计算并记录实际配比配比文件发布自己公司人员配色不专业让专业配色厂对原材料进行配色配错料影响产品特性8拌料员操作错误配色WI,使用的材料及自检清单质量人员确认与检查料烘不干螺杆