DF内部环境管理体系审核检查表.doc

内部体系审核检查表NO:,环境法律法规,质量手册,客户特殊要求序号审核项目符合不符合评价/备注1最高管理者是否签署一个EMS文件发布令Y2EMS文件中有否主要针对环境问题的组织简介Y3是否有签署一份环境管理者代表任命Y4文件是否有受控标识和发放清单Y5有否一份社区简图(环评报告)Y6有否修改记录页Y7有否包含ISO14001的所有条款Y8其他评议Y9是否有明确的文件化的环境方针Y10环境手册最高管理者是否签署确认Y11是否与组织的特点相适应(主要针对环境特性)Y12是否承诺持续改进和污染预防Y13是否承诺遵守法律法规和其他要求Y14是否被组织认可Y15是否提供环境目标和指标的框架Y16是否保证传达到所有员工、并付诸实施Y17是否可为公众所获取Y18有否识别环境因素的程序Y19有否包含重要环境因素评价的内容Y20有否关于环境因素和重要环境因素清单Y备注Y—符合N—不符合内部体系审核检查表NO:,环境法律法规,质量手册,客户特殊要求序号审核项目符合不符合评价/备注21有否获取和识别法律法规和其他要求的程序Y22有否法律法规和其他要求的清单Y23有否环境目标和指标Y24目标、指标是否具体、清晰Y25如可行,它们是否量化Y26是否考虑到法律要求及重要环境因素Y27是否体现环境方针及“污染预防”的承诺Y28有否环境管理方案Y29方案中是否明确方法(措施、步骤)和时间表Y30方案中是否明确有关岗位和层次的职责Y31是否明确环境管理的组织结构Y32是否明确各个有关职能和重点岗位的职责Y33是否由最高管理者任命环境管理者代表,并规定其职责Y34是否为EMS运行,承诺人、财、物的保证Y35有否确定培训需求和执行培训的程序Y36有否规定重点环境岗位培训(意识及技能)Y37有否规定全员环境意识提高的培训Y38有否规定EMS文件和EMS培训Y39有否规定应急准备与响应的培训Y备注Y—符合N—不符合内部体系审核检查表NO:、外交流的程序Y41有否规定交流的双向性Y42有否对与相关方交流做出特殊规定Y43有否规定有关重要环境因素的外部交流的记录Y44有否规定EMS文件的结构Y45有否规定EMS文件的编制、评审和修订的要求Y46有否规定EMS文件应描述核心要素及其联系Y47有否规定提供查询相关文件的途径Y48有否对文件进行控制的程序Y49规定固定的保管场所Y50有否规定及时和定期评审文件的时效性Y51是否规定重点环境岗位持有现行版本Y52失效文件的处理规定Y53失效但需保存的文件的标识规定Y54有否规定制定、评审、修改文件的程序与职责Y55有否对所有关键的运行进行控制的程序Y56程序中有否规定运行控制标准Y57有否规定所使用的产品和服务中可识别的重要环境因素的管理程序Y58组织的采购活动中是否考虑供方或合同方的环境表现Y备注Y—符合N—不符合内部体系审核检查表NO:(或程序组)是否包含环境表现监测Y66是否包括目标、指标完成情况的监测Y67是否包括EMS日常运作的监控Y68是否明确各类监测的记录需求Y69是否规定监测设备的校准和维护及其记录Y70有否定期评审法律法规符合性的程序Y71有否关于不符合、纠正与预防措施的程序Y72有否明确调查和处理不符合、纠正与预防再可能发生的职责和权限Y73有否关于纠正与预防可能涉及文件修订的规定Y74有否关于标识、保存与处置有关环境管理记录的程序Y75记录清单是否齐全(培训记录、审核评审、监测记录等)Y76有否规定各类记录的保存期Y77有否关于EMS内部审核的程序Y78有否规定审核频次和审核计划(集中式或分散式)Y79有否规定审核的具体方法和步骤Y备注Y—符合N—不符合内部体系审核检查表NO:05审核区域环境体系文件审核组长杨林红审核员汪