供应商质量有害物质管理体系审核表.doc

供应商质量有害物质管理体系审核表SupplierQ&HSchecklist供应商质量/有害物质管理体系审核表文件编号:SAR2014审核日期:报告日期:审核组长:供应商协审员:审核员:供应商自评五金类供应商配件类供应商审核类别首次审核供应商类别塑胶类供应商包装类供应商跟踪审核电子类供应商年度审核表面处理供应商其他锻造/铸造供应商供应商名称:联系人:电话:供应商地址:传真:邮件:供应商编号:员工人数:供应商的产品:厂房面积:供应商认证状态:ISO9001TS16949QC080000ISO14001Other:审核项目评分情况:章节审核项目审核评分目标分数1质量及有害物质管理体系2640652人员培训及资格鉴定02003产品的设计、变更及新产品导入05004物料采购及供应商管理04505生产制程控制04006产品的检验与测试04007生产及测量设备的控制04008不合格品控制03509产品的标识、储存及防护035010客户财产管理及服务与沟通0350总计26380最后总得分=(总计Santo评分/总计目标分数)x10064>#ff66ff'>.842审核结果以及审核概述审核结果雷达图审核结果最后总得分6#ff66ff'>.842等级C结论审核概述根据最后总得分进行评级:等级ABCD分数100?X?8585,X?7070,X?60X,60评价优秀供应商合格供应商有条件合格供应商不合格供应商审核评分标准分数评分标准1分供应商未执行,没有相关的文件记录。2分供应商执行较差,相关的文件记录不完整。3分供应商有部分执行,但执行中存在偏差,部分文件记录不完整。4分供应商基本上有执行,系统方面有相应的文件和记录,且文件记录基本上是完整有效的。5分供应商较为完全地执行,系统方面有适用的文件以及完整有效的记录,达到汉浦的要求。N/A不适用的评估项目,此项目不包括在最后总得分中。供应商质量/有害物质管理体系审核清单1#ff66ff'>.质量及有害物质管理体系项目审核内容审核记录评分目标分数1#ff66ff'>.1组织是否建立质理管理人员和形成文件并清晰地定义了各部门组织架构与职责?551#ff66ff'>.2公司是否已建立并文件化其质量/有害物质政策和目标?目标是否量化和可测量,是否对公司各层级人员进行沟通,使其能了解这些政策和目标?551#ff66ff'>.3有否定期或不定期总结质量目标的完成情况。未达成目标时,是否进行了检讨并有效跟进。551#ff66ff'>.4是否有推动品质持续改善的活动和记录#ff66ff'>.551#ff66ff'>.5公司是否已经建立了文件管理程序,文件发行前是否经5过授权人员的审定和核准?11#ff66ff'>.6适用文件的相应版本是否在使用处能够方便地获取(例如,在产品生产及检验场所,作业人员或检验人员可以方便的获取最新版本的作业指导书或检验标准等),所有的作废文件是否及时从使用处移除?251#ff66ff'>.7外来文件是否已根据文件控制程序的要求进行识别和登记,并控制其分发?251#ff66ff'>.8公司是否已经建立了记录控制程序?有关产品质量的记录/有害物质的记录是否获得了合适地保存,这些记录是否清晰易读,便于查找和追溯,15合计26402#ff66ff'>.人员培训及资格鉴定项目审核内容审核记录评分目标分数2#ff66ff'>.1是否定期调查和收集公司各层级人员的培训需求?52#ff66ff'>.2是否明确地定义了各工作岗位的技能要求及相应的培训要求(如岗位职责说明书)?52#ff66ff'>.3是否有明确的年度培训计划?培训计划是否涵盖公司的各层级人员?培训计划中是否包含了有害物质管控的培训课程,52#ff66ff'>.4公司是否依据培训计划执行相关的培训,是否保存了相应的培训记录,52#ff66ff'>.5公司是否对相关人员进行了高级质量工具的培训,例如:、FMEA、ControlPlan、8D等?N/AGR&R、SPC合计0203#ff66ff'>.产品的设计、变更及新产品导入项目审核内容审核记录评分目标分数3#ff66ff'>.1公司是否对客户的质量/有害物质要求以及相关法规的要求进行了及时地收集、评审和确认,以确保对客户要求及法规要求的满足,(例如,RoHS指令的要求)53#ff66ff'>.2公司是否建立了新产品导入的流程,产品样品在提交给客户认可前,是否进行了必要的品质检验、可靠性测试及有害物质测试,53#ff66ff'>.3是否明确地定义了新产品试产的质量目标,是否保存了新产品试产记录,如试产报告,以提供给相关人员做为改善的依据,在试产中发现的产品质量问题是否进行了原因分析并采取了改善行动,53#ff66ff'>.4产品正式生产前,制定了产品总成图、加工工艺及技术要求,产品