QP-001文件控制管理程序.docx

QP-001文件控制管理程序.docx1目的规范公司质量管理体系文件、技术资料和其他外来文件的管理方法,确保文件的编制、使用、保管、修改等活动得到有效控制。2适用范围适用于公司质量管理体系文件、技术资料和外来文件、资料等文件自收(发)文至归档全过程的控制。、管控。。。。。。4定义::a) 质量手册、程序文件、作业指导书和记录表格等体系文件;b) 行业的产品技术标准文件;c) 政府机关发放的有关法律法规性文件资料;d) 与供方、客户有关的订单、合同等重要文件;e) 公司行文。) 质量手册:DTT-QM-OX其中:DTT本公司简称代号,QM 质量手册,OX(1 ) 流水号。b) 程序文件:DTT-QP-0XX其中:QP一-程序文件,0XX—流水号(1・一・)。c) 作业指导书:DTT-WI-XX-OXX其中:WI-一作业指导书,XX—(部门代码),OXX—流水号(1••…)。记录表格:DTT—QR—XXOXX其中:QR—-记录表格,XX—(部门代码),OXX—流水号(1……)。部门代码:管理代表-GL;业务一Y肌品质一QC:工程-GC;行政一XZ;计划一JH,仓库一CK;文控一WK;采购一CG;网络一WL;财务一CW;-•楼一COB生产一SC(包括封装、测试、贴片) 文件的状态为文件的版本/修改状态,版本号用A、…表示,修改状态号用0、1、2、3…表示。女口:A/0表示文件是A版0修改。修改后,修改页的状态号递增;文件修改3次后可更换版本,版本号变为B、C…。、文件编号、版木及页码。、审核和批准权限规定代码文件名称编坊人审核人批准人发放范围QM质量手册管理者代表管理者代表总经理各部门QP程序文件管理者代表管理者代表总经理各部门W1作业指导书相关部门部门主管部门经理相关部门QR记录、表格相关部门部门主管部门经理使用部门说明 文件的编写由各部门负责,也可由管理者代表指定专人编写。文控组织编制《体系文件清单》根拯发放范閑,受控发行相关部门。(1)本公司耍向外反馈重耍情况或顾客需耍文件时,由相关人员幣《文件外发申请单》,部门上级审核,经总经理批准后发文。⑵以本公司名义所发的文件必须抄报文控备案,原件需由文控处盖“外发”章、登记方可发行,文件处理必须做到准确、及时、安全,严格按照规定的时限、耍求完成。⑶公司内部行文,可按问题的种类和性质,用公司或部门名义行文,文件处理必须做好保密工作,防止泄露企业的秘密。⑷请示的文件,应一文一事,主送一个单位,不要同时抄送其它单位;向下级单位的重要行文,可以抄报直接上级单位,不得滥发。⑸部门编写的各种体系文件必须由文控受控发行方可生效使用。(1)公司内部发文重要文件需经总经理批准,并进行发文登记。工艺技术资料的发放控制,按工艺文件管理的耍求并注明有效期。5・