cx07管理评审控制程序(定稿).doc

cx07管理评审控制程序(定稿).doc,确保管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。、健康安全、环境管理体系的管理评审活动的控制。,审批管理评审计划和报告。2管理者代表1) 负责拟定管理评审计划;2) 负责向管理评审会报告质量、职业健康安全、环境管理体系运行情况,提出改进的建议;3) 对管理评审报告中提出的改进措施,负责组织跟踪验证。3发展计划部1) 负责管理评审的具体组织工作,收集、整理管理评审所需的输入资料;2) 负责管理评审活动记录和管理评审报告的编制;3) 协助管理者代表组织管理评审纠正和预防措施的跟踪验证。4各职能部门和各单位负责本部门(单位)职责范围内有关质量、职业健康安全和环境管理体系运行情况的汇总分析,提出改进的建议。4・,两次评审时间间隔不大于12个月。,由院长提出可增加评审次数:1) 当组织机构、产品结构发生重大调整、市场经营战略或内、外部环境发生重大变化时;2) 院发生重大质量、安全和环境污染事故或相关方有重大投诉时;3) 当适用法律法规、标准及其他要求发生重大变化时。4) 院长认为必要时。,内容包括:评审目的、评审时间、评审内容、参加人员、输入资料的准备等,经院长批准后下发有关单位和人员。:a) 内部审核的结果;b) 合规性评价的结果c) 与外部相关方(包括顾客)沟通的信息,包括满意和抱怨;d) 员工参与和协商的结果e) 产品质量的符合性f) 质量、环境和健康安全管理体系过程的业绩;g) 质量、健康安全、环境目标的实现程度h) 预防措施和纠止措施的实施情况,i) 事件调查的情况j) 以前管理评审的后续措施;k) 可能影响管理体系的客观环境的变化,包括健康安全、环境法律法规的变化;l) 改进的建议。•管理评审计划准备相应的报告和资料,包括形成的综合管理体系运行情况的报告和有关的专题报告,并在一周前交发展计划部,由发展计划部起草质量、职业健康安全、环境管理体系运行情况报告,交管理者代表审定。,会议由院长主持,管理者代表负责会议的准备工作,发展计划部负责做好会议签到和会议记录工作。,应按管理评审计划安排,对所提交的报告、资料进行逐项分析和评审,包括:1) 管理方针和目标、指标是否适宜?是否需要修改?2) 产品的质量是否符合要求?有无不合格品?3) 健康安全和环境管理措施是否有效?取得绩效如何?4) 有无发生安全、环境事件?如有是否调查、处理?5) 顾客满意度如何?顾客的投诉是否处理?6) 相关方对健康安全和环境保护工作是否满意?有无意见和投诉?7) 遵守法律法规和其他要求情况如何?有无违法违规情况?8) 纠正措施和预防措施实施效果如何?是否达到预期冃的?9)