生产许可证获证企业和强制性产品认证组织“双随机、一公开”现场检查样表.docx

生产许可证获证企业和强制性产品认证组织现场检查样表目录生产许可证获证企业“双随机、一公开”监督检查表 2强制性产品认证获证组织行政监管现场检查表 5生产许可证获证企业“双随机、一公开”监督检查表企业名称(盖章):检查条款检查项目检查记录单项检查结论备注1企业生产是否正常,有无连续一年以上停产或已转产的情况。□正常生产    □停产一年以上□转产□符合     □不符合□不适用 2企业的生产条件是否符合发证时的条件,有无不符合(或严重不合格)的情况。□符合发证时的条件    □基本符合发证时的条件  □不符合发证时的条件 □符合□不符合如:企业的生产设施、生产设备、检验设备、关键岗位技术操作专门人员等缺失;企业的生产及质量控制存在系统性、区域性、严重性问题。3相关的国家标准、行业标准变动后,企业是否对执行的企业标准进行重新备案或在“企业产品标准信息公共服务平台”主动公开。□已备案  □未备案     □已公开  □未公开□不适用□符合     □不符合□不适用 4企业是否变更名称,是否按规定办理了生产许可证更名手续。□变更名称(□已办理更名手续□未办理更名手续)□未变更名称 □符合     □不符合□不适用   5企业是否迁址、增设生产场点或者生产条件发生较大变化,是否办理了生产许可证变更手续。□已迁址、增设生产场点或生产条件发生较大变化  (□已办理变更手续 □未办理变更手续)  □符合     □不符合□不适用   □不适用6企业获证产品是否增加单元、扩增类别,是否办理了生产许可证变更手续。□增加单元、扩增类别 (□已办理变更手续 □未办理变更手续) □不适用□符合     □不符合□不适用   7企业是否按规定建立了合格供方清单,主要原辅材料是否在合格供方采购。□建立合格供方清单(□在合格供方采购□未在合格供方采购)□未建立合格供方清单 □符合  □不符合  8是否违反国家产业政策、使用国家明令淘汰的设备和工艺、生产国家明令淘汰的产品或建设国家严禁重复投资建设项目情况。□是  □否□不适用□符合     □不符合□不适用 9企业获证产品是否按规定标明了生产许可证标记和编号。□是     □否□符合     □不符合  10获证企业在各级各部门的监督检查中,是否有不合格的情况。□有  (□已完成整改  □未完成整改) □无      □符合     □不符合□不适用   11企业是否有质量投诉事件,及后处理情况。□有  (□已处理  □未处理) □无□符合     □不符合□不适用 12企业有无涂改、转让生产许可证、生产假冒伪劣产品或其他质量违法行为。□有(□涂改转让  □生产假冒伪劣 □其他质量违法行为)□无   □符合     □不符合  13是否实施出厂检验,是否逐批检验,检验报告或检验记录中的项目、数据与实施细则及相关标准要求是否符合。□实施出厂检验(□逐批检验 □未逐批检验) 项目、数据与细则及相关标准要求□符合 □不符合 □未实施出厂检验□符合     □不符合 14企业是否按年度向质量部门提交自查报告。□是     □否□符合     □不符合□不适用 15危险化学品、食品相关产品流向是否有销售台帐。□是     □否□符合     □不符合□不适用 16其他需要检查的项目。 □符合     □不符合□不适用 现场检查发现的问题汇总1