QP001文件和记录管理程序文件.doc

余市康明机械程序文件文件和记录管理程序文件编号KB/QP001版本号A/.15页数1/3版本A/01目的:对文件的使用方式加以规,进行协调统一的控制,使质量体系能正确有效地运作。对质量记录进行控制,确保质量活动的记录完整、准确、可靠,以证实产品质量特性符合规定的要求和质量管理体系的有效运行。2围:本企业质量管理体系运作中,所有有关的文件和质量记录,均须依本程序规定管理。3参考文件:《质量手册》4定义:,其结构和文件类别如下:(包括质量方针和质量目标的声明)、操作规程、检验规、、(标准)或规工作进行时的权责与步骤的文件。,这些记录供日后分析,存档备查或提供证明使用。,并于作废时自使用场所回收的文件。,变更时不须更换,也无须回收的文件。5职责::负责组织质量管理体系一、二阶文件的编写以及文件正本保管,文件分发和回收管理,制订“受控文件一览表”。(如工艺文件、技术图纸、技术标准等)的制订、发放和管理。:本部门文件的制订和变更以及负责本部门使用的作业指导书的审核。、二阶文件审批。。6程序:,须以适宜的格式编写。要求做到文件容的统一,避免遗漏。、二阶文件发行前,由管理者代表确定分发部门及分发数量。由文控填写于“文件分发表”上,以便管理。三阶文件根据工作需要,发放到相应的部门,并做好发放记录。,必须依以下规定进行审批。、二阶文件由总经理审批。余市康明机械文件标题文件和记录管理程序文件编号KB/.2三阶文件由管理者代表审批。、质量管理手册公司名称代号(KM)/手册代号(QM)顺序号(0X)如:KB/QM01,表示控泰公司质量管理手册编号。b、程序文件公司名称代号(KM)/程序文件代号(QP)程序文件顺序号(00X)如:KB/QP001,表示公司第一个程序文件的编号。c、支持文件公司名称代号(KM)/支持文件代号(QI)—支持文件对应顺序号(00X)如:KB/QI001,表示公司对应第一个支持文件的编号。d、记录表格公司名称代号(KM)/四阶文件代号(QR)—二阶文件顺序号—四阶文件对应顺序号(0X)—相同格式延伸号(0X)如:KB/QR001-001-01,KM表示公司代码,QR表示四阶表单代码,表示二阶文件顺序号,表示二阶文件产生的四阶表单的顺序号,表示同一种类型表单有多种格式所产生的延伸号。、二、三阶文件由办公室发放与回收。,以防止过时或失效文件被使用,须按文件类别建立“受控文件一览表”,并在制定、变更文件时,更新为最新容。“受控文件”章和填写受控号后分发,使用部门必须在“文件分发表”上签收。当文件修订、变更或作废时,由文件管理员在文件分发表上签收过时无效的文件。,由办公室直接分发。非受控文件在文件变更时不予更换及回收。,须由文控盖上“过时保留”章后留存。过时文件若不需加以保存时,由文件管理员统一回收销毁。、遗失或其他原因需申请补发时,须填写“文件补发申请单”,经管理者代表批准,交文件管理员办理文件补发。文件管理员须在回收破损文件后补发文件。、,由提议人填写“文件变更申请通知单”,提出变更理由、文件项次编号、建议变更容及变更方式,由原审批部门审批签字后,转文件管理员进行变更。、,由文件管理员按文件变更申请单容修订后,将新的变更页发行并收回无效