HIL QSP 001 文件控制程序 06.doc

:2008要求修订相关容,同时修订受控正本,“非受控文件章”、变更版本控制霍红娜062015/7/文件编码原则吴鲜艳部门会签部门品保人事采购营业物流模具成型涂装水移印组装项目生管维修签名制定:职位:日期:审核:职位:日期:批准:职位:日期:目的为了全面控制质量管理系统文件以确保:-文件在使用和发布前得到批准,需要时对文件进行评审和更新并再次得到批准;-文件的变更和目前版次状态可被识别;-防止作废文件的非预期使用,若因任何原因而保留作废文件时,需对这些文件进行适当的标识;-在使用处可获得相关的文件供其使用,并保护文件不致损坏;-外来文件得到识别并控制其分发。围文件包括质量手册、程序文件、作业指导书、检验指导书、操作标准书、图纸、工程变更通知、流程图、控制计划、潜在失效模式与影响分析、表格、报告、检查表等。职责和权限文件控制员负责本程序。现行部文件的变更、增加、删除必须得到相关部门主管的授权,并提交品保部办理。文件控制员须确保客户工程标准、工程规格和工程变更在两个工作周得到分发。定义DCR:文件制定和变更申请受控副本:需要更新的副本文件(公司部使用)非受控副本:不需更新的副本文件(公司外部使用)作废文件:不适用文件(废弃或做回收纸)生效日期:新版文件开始执行日期和旧版文件作废日期。QA:-F-QAD-001HIL-F-QAD-002HIL-F-QAD-003HIL-F-QAD-005HIL-F-QAD-130HIL-F-QAD-131部文件控制流程序号流程说明部门/、删除或变更文件文件包括:-质量手册-程序文件-操作标准书-图纸/工程变更通知-控制计划-潜在失效模式与影响分析-流程图-表格/报告/检查表-手写文件准备文件草稿并填写DCR表文件草稿和DCR表提交到文件控制员召开文件评审会议,或则将DCR表流传到各相关部门会签最终批准文件控制员在原始文件的每页上加盖‘受控正本’章和生效日期。复印原始文件并加盖‘受控副本’章。从相关部门或岗位收集并处理废弃文件。在旧的受控正本文件上加盖‘作废’章,并留做参考。-总经理-部门主管部门主管-部门主管-文件控制员相关部门主管相关领导文件控制员---文件记录一览表文件记录一览表--文件制定和变更申请文件制定和变更申请文件制定和变更申请-,该部门主管必须填写文件遗失确认表,并在一日提交给文件控制员已经归还旧文件或者文件遗失已经提交遗失文件确认表的部门,文件控制员将发布新的或变更过的文件,部门主管须填写文件分发列表部门主管-文件控制员-部门主管遗失文件确认表文件分发列表外来文件控制流程序号流程说明部门/..