坚邦国际地产采购材料管理流程(doc24).doc

坚邦国际地产采购材料管理流程目录:总则。采购机构与其职责。材料(设备)申请、计划制定及审批。采购方式。材料(设备)供应进场验收。一、总则:为适时、适质、适量、适价、适地地采购物资,加强物品采购环节的监控管理,按照公平、公开、择优和信用的原则,在满足质量要求的前提下货比三家,实现低成本采购,明确责任,堵塞漏洞,防止公司经济利益及声誉受损,公司物资采购应当遵循统一计划、集中采购、集中支付和“公开、公平、公正”的“阳光采购”原则;始终坚持“公司利益第一”和诚实,为适时、适质、适量、适价、适地地采购物资,确保工程的顺利施工,特制定本管理规定。如有与公司条款进行冲突的以公司文件为准。二、采购机构与其职责:成立由总经理为组长,副总经理和财务经理为副组长及工程部、常务部、财务部、设计部经理及有关专业技术人员组成的评审小组,确定产品、供货商及对合同内容、条款的审查、会签。1、公司所有工程项目的施工用物资采购供应由公司采购供应部集中控制管理(含远程采购管理)。2、按照国家技术监督规定和当地政府规定要求,明确对供方实行供货资质的调查评价和实行合格供方的审批控制。公司及下属各成员企业应成立物资材料采购领导小组,负责本单位物资材料采购的领导工作。领导小组成员由单位相关行政领导及相关部门负责人组成,人数为单数并不少于5人,全面负责公司及各成员企业的物资采购管理、评审工作。3、物资材料采购领导小组的主要职责:①、贯彻执行国家、行业有关物资采购的法规及公司物资采购的制度、办法,组织和领导采购活动。②、确定本单位以及下级单位物资采购的权限,确定物资材料的采购方式。③、审批招标采购方式、评标方式,以及评标大纲和审批竞价采购方式。④、负责将采购活动中的重大问题向上级单位报告并贯彻其决定,负责采购项目的最终决策,对违反本细则造成经济损失的单位及责任人作出处罚决定。4、各单位物资管理部门在物资材料采购领导小组的统一领导下,负责物资采购的具体管理工作。其主要职责:贯彻执行公司物资采购的制度、办法。编制物资采购计划,并上报公司各个部门审批。进行合格供应方的评审。提出采购方式报领导小组审批。负责采购过程的具体实施。签订与履行采购合同。负责采购资料的管理和归档。5、计划的制订物资需用量计划的制订:各单位的经营计划部门根据经营目标及经营计划,按年、季、月编制物资需用量计划报物资采购部门。三、材料(设备)申请、计划制定以及审批:1、甲供材料计划上报程序①、总计划上报时间各施工队在工程开工后拿到设计蓝图后,应在45日内将所需甲供材料上报甲方,以便于甲方进行招标与供货方签订合同及时组织供货。②、月计划上报时间各施工队应在开始使用甲供材料的前一月将材料计划以《甲供材料需用量计划单》(见附件:1)的形式进行上报,并在当月的25日前交与甲方,如超过此时间上报计划,甲方将会尽可能按施工队所要求的时间供货,但因此而导致的工期滞后甲方将不付任何责任。③、其它计划上报时间如由于设计变更等原因,而需要新增甲供材料的,施工方应在接到公司设计部的工作联系单后三天内将材料计划进行上报。④、计划上报注意事项施工方必须使用公司所规定的表格样式上报材料,计划表中必须做到详尽、准确、真实、有效地反映所需材料的数量、规格、进场时间、使用位置以及技术要求等,并且需施工方负责人签字、盖章才视为有效,否则计划为无效计划。计划一经上报且经公司认可后,如无特殊原因,不可随意更改。2、计划更改流程①、更改条件如甲方在施工方上报的《甲供材料计划》后,对其所上报计划的准确性、真实性、时效性做出异议的情况下,由甲方返还给施工方,施工方有权选择更改或是不更改。施工方在上报计划后两个工作日内如对自己所上报的计划觉得需要更改,可以向甲方提出申请。如在计划上报后,由于甲方所下发的工作联系单中对其所上报材料的规格、尺寸、使用部位有所更改的,且影响到施工方所上报计划的准确性、真实性、时效性的情况下,施工方有权对其所上报的计划进行更改,并附上甲方所下发的对应的工作联系单。施工方也可以在每月上报的下月计划中对其计划进行更改,具体方法为:在报下月计划时,如对计划量及进场时间需要更改的,应在计划里详细注明更改后的量或时间,并注明“按更改计划执行”四个字。对原计划不进行改动的,只需要注明“按原计划执行”既可。甲方将会在每月进行统计列表后,给施工方签字认可方为生效。如甲方让施工方更改计划时,施工方应在甲方通知其更改计划后的三个工作日内重新上报更改后的计划。如由于施工方在提交计划后认为自己所报计划需要更改时,可以向甲方现场主管工程师提出更改计划的要求,经同意后的三个工作日内将更改后的计划上报。由于甲方所下发的工作联系单而要对所报计划进行更改的,应在收到工作联系单后的三个工作日内,将所更改的计划进行上报。如未在本材料管理制度认可的有效更改条件及更改时间内向甲