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实验室计量认证或认可内审检查表.doc


文档分类:资格/认证考试 | 页数:约44页 举报非法文档有奖
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AS-CL01准则要求编制,编号与准则一致,其中准则的条款1、2和3在本检查表中省略。检查结果要素涉及部门按导则要求提出的问题(判断表)不符合不适用具体的检查方法(审核表)备注符合Y观察Y,条款/人NN/:如果实验室是独立法人单位,是否具备相应的1、是独立法人。查证明文件。法律文件证明其有合法的服务范围和独立机构2、是第二法人。查法人代表编制,的授权书,母体组织承担法如果实验室隶属于某一法人单位,是否有独立律责任声明,并且检查实际的建制,其机构组成是否有主管部门(独立法执行情况是否有违法行为。人单位)的批准文件,实验室负责人是否得到主管部门的正式书面任命,并授权实验室独立进行规定范围的检测和/或校准工作,,AS-CL01:2006的要求,盖“准则”中全部要素,附同时满足客户、法定管理机构或对其提供承认表、附件是否符合要求,是的组织的需求,否符合机构实际。审核日期:审核员:注:1、请在检查结果对应的栏目中打“?”。2、内审组在内审时可把发现的问题、不符合情况说明、需要引起关注的问题和不适用条款说明填写在“备注”栏中。检查结果要素涉及部门按导则要求提出的问题(判断表)不符合不适用具体的检查方法(审核表)备注符合Y观察Y,条款/人NN/,还是通过与实验室管理层与实验在离开其固定设施的场所,或者相关的临时或室人员交谈;是否制定相应移动设施中进行,其组织和运作是否按实验室的程序文件,实施情况如何。的管理体系要求进行,;若的组织,是否规定了该组织中涉及或影响实验不是独立法人,查看其是否室检测和/或校准活动的关键人员的职责,以识有关键人员的职责。别潜在的利益冲突,实验室是否:、提问管理人员和技术人员a)有管理和技术人员,不考虑他们的其他职责,是否清楚本职岗位的职责,有履行其职责所需的权力和资源,包括实施、是否履行职责。保持和改进管理体系的职责、识别偏离管理体系或偏离检测/校准工作程序情况,并能采取措施预防或尽可能减少这类偏离,2、检查手册或程序文件中有b)有措施确保其管理层和员工免受任何可能对无保证公正性措施,有无实施;提问有关人员在遇到干他们的工作质量有不良影响的、来自内外部的预时如何处置。不正当的商业、财务和其他方面的压力和其他方面的压力和影响,审核日期:审核员:检查结果要素涉及部门按导则要求提出的问题(判断表)不符合不适用具体的检查方法(审核表)备注符合Y观察Y,条款/人NN/Ac)有政策和程序保护客户的机密信息包括电子3、;检查是否建立保密意储存、传输结果和所有权得到保护,识,提问有关人员。d)有政策和程序以避免实验室卷入任何可能会4、查看手册与程序文件中是降低其在能力、公正性、判断或运作诚实性方否有明确规定;是否有公正面的可信度的活动,性声明。(第二法人的机构查e)确定实验室的组织和管理结构、其在母体组外部组织机构图。母体组织织中的地位,及质量管理、技术运作和支持服中其他部门是否对实验室有务之间的关系,潜在利益冲突,有无界定清f)规定对检测和/或校准质量有影响的所有管楚)。理、操作和核查人员的职责、权力和相互关系,5、查看手册中有无组织机构g)由熟悉各项检测和/或校准方法、程序、目的图,各关系是否明确;提问和结果评价的人员对检测和校准人员(包括在相关人员是否清楚其职责并培员工)进行充分的监督,履行。h)有技术管理者,全面负责技术运作和提供确6、提问监督员是否熟悉各项保运作质量所需的资源,检测和/或校准方法。i)指定一名人员作为质量主管(或别的称谓,7、查看手册中对技术负责人其可能还有何其它职务和责任),明确其责任和和质量经理有无明确规定其权力,以确保在任何时候都能保证与质量有关职责。的管理体系得到实施和遵循;其能有直接渠道审核日期:审核员:检查结果要素涉及部门按导则要求提出的问题(判断表)不符合不适用具体的检查方法(审核表)备注符合Y观察Y,条款/人NN/、检查手册中是否包括质量接的渠道,方针声明(关于服务质量、服务标准的承诺以及质量体j)指定关键管理人员(最高管理者、技术管理系目标)是否适用。层、授权签字人和质量经理等)的代理人,9、提问有关人员是否清楚、k)确保实验室人员理解他们活动的相互关系和理解并执行质量方针。重要性,了解管理体系质量目标,,并就与管理体系有效性的事宜进沟通机制,

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  • 上传人wcuxirh
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  • 时间2020-08-03