某集团文件控制程序概述.docx


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安徽长江建设集团有限公司AHCJ/-01标题:文件控制程序修改:,以保证质量体系运行有关的场所都能获得并使用相应文件的有效版本,防止使用过期、作废和失效的文件。(包括外来文件)的控制。、质量目标、《质量手册》、管理评审报告和与质量体系有关的行政文件及其发放。《质量手册》和《程序文件》会审,批准《程序文件》 。负责批准公司范围内文件的销毁。、特殊过程作业指导书或指派一名工程师代表代其批准。、发放、回收等控制、管安徽长江建设集团有限公司AHCJ/-01标题:文件控制程序修改:1次共7页第2页理工作。342负责编制公司受控文件清单。、登记、保存各种质量文件和资料。(工作流程见附图)) 质量手册。(含方针和目标)b) 程序文件和记录。c) 其他管理、工程技术文件与质量体系运行有关的行政文件。d) 记录。。)《质量手册》、程序文件和记录由总经理批准的文件编写小组编制,管理者代表组织总工程师、副经理和办公室主任会审,总经理批准《质量手册》,管理者代表批准《程序文件》。b)其他管理和工程技术文件由承担职能的部门编制、部门负责人审核,分管领导批准安徽长江建设集团有限公司AHCJ/-01标题:文件控制程序修改:1次共7页第3页C)与质量体系运行有关的行政文件由有关的职能部门编制, 办公室负责人审核,总经理批准。d)《施工组织设计》专项施工方案、特殊过程作业指导书由技术质量科组织编制,报总工程师审批;、登记、发放、签收421质量文件由办公室统一编号,编号方法见附件。,由办公室负责人拟定复制份数及发放范围,经总经理批准发放。《文件复制及发放范围审批表》审批的数量和发放范围印制相应份数,在文件首页左上角填写文件发放顺序号,《质量手册》、程序文件需加盖受控印章。《文件发放/回收登记表》进行登记和发放。、登记和保管。,由办公室资料员建立发文登记,并经总经理批准。)技术质量科负责收集和跟踪与施工技术有关的外来文件, 建立收文登记安徽长江建设集团有限公司AHCJ/-01标题:文件控制程序修改:1次共7页第4页b) 技术质量科、安全科负责收集和跟踪与质量、安全有关的外来文件,建立收文登记。c) 分管领导负责审定外来文件的适用性、发放范围及旧版文件的处d)办公室资料员按照审定意见,进行复制、发放、回收、登记和处置外来文件。《质量手册》、程序文件进行会审,办公室负责记录,起草文件会审报告。,审核会审报告,报总经理批准。,负责传递。, 根据文件会审报告精神,审定文件是否需要更改,如需更改,制定文件更改表,报分管领导批准,交办公室统一发放。、划改、换版三种方式。) 版本:用大写英文字母表示。A表示第一版,B为第二版 b) 修改状态:用数字表示。“修改状态0”表示未修改,“修改状态1安徽长江建设集团有限公司AHCJ/-01标题:文件控制程序修改:1次共7页第5页443各收文单位资料员按照文件会审报告和文件更改表进行更改,部门负责人验证。,并作好回收记录。,加盖“保留资料”标识,并在使用单位和原审批部门作好登记。。公司办公室填写《文件销毁审批表》,经分管领导批准后,统一销毁。《质量手册》、程序文件不得私自复制,需要时按本程序426中相关内容执行。其他受控文件需要复制作为执行文件时,由原文件编制部门负责人批准,并加盖控制印章,按本程序文件发放条款执行。,在本部门资料员处办理借阅登

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