内审与管理评审-相关表单.pdf

-01/ANO综合办-01-2008月份123456789101112部门管理层√综合办√生产部√(含生产车间)销售部√采购部√品保部√财务部√编制/日期:赵春艳2008/6/25审批/日期:刘云山2008/6/-02/ANO:综合办-01-2008审核目的评价质量管理体系的符合性、实施性和有效性,寻求持续改进的机会。审核范围质量管理体系覆盖的所有部门的。审核性质内部审核审核时间2008/7/20第一组:第二组:审核组员组长:、组长:审核大组长组员:组员:审核依据::、:00-8:30各部门负责人首次会议8:30-12:/-/..4/.2//:30-17:.3//..1第2组17:00-17:30各部门负责人总结会编制/日期:赵春艳2008/7/10审批/日期:刘云山2008/7/-03/ANO:综合办-01-/////.1审核员审核时间2008/7/20标准条款审核内容、;是否明确了过程的顺序和相互作用;确定了哪些准则和方法;资源配置的情况;监视测量活动的开展;持续改进实施的策划、规定;、:(包括任何删减的细节与合理性)?如何传达?有何证据?“以顾客为关注焦点”?是否符合公司实际情况?质量方针与质量目标的关系是否明确?组织采取什么措施传达质量方针?员工理解否?质量方针的评审及修改状态是否符合文控制的要求??分解是否适宜?质量目标实现的程度如何?公司采取什么措施保证目标的实现?质量目标是否具有可测量性?测量方法是否明确?质量管理体系策划的输出是否形成了文件?质量管理体系策划是否体现了质量管理体系的持续改进和质量目标的实现?“质量手册”中明确了部门职责,职责权限是否清晰?-03/ANO:综合办-02-/////受审部门管理层/、?效果如何?、内容和时机有哪些?查相关记录。管理评审最高管理者是否亲自参加了?,各部门是否做了认真的准备?是否有记录可查?管理评审的输出是否符合标准三个方面要求?管理评审计划有无制订?是否按规定实施,查实施记录(签到表、会议记录、管理评审报告)?公司人员配备情况,生产设施配备情况,查相关记录。通过产品不合格的情况,反推是否存在资源不足的情况。:产品的符合性(质量目标统计表)、质量体系的符合性(内审、管理评审)、持续改进体系的有效性。统计技术的应用情况?查阅相关记录最高管理者如何策划持续改进??改进工作的归口管理部门?有无统计报表?查改进活动实施记录(纠正预防措施记录表)-03/ANO:综合办-03-.4/.2受审部门综合办审核员审核时间2008/7/20标准条款审核内容、方法审核记录合格否公司是否制定了形成文件的程序?受控文件、?向文件管理人员索取文件控制文件控制的程序文件,了解实施情况。文件发布前是否得到批准?文件使用处是否得到有效版本的适用文件?作废文件是否从发放场所及时撤出?保留的作废文件的标识是否清楚?外来标准收集情况是否为最