XX风险点与防控措施.docx

***风险点及防控措施一览表征地拆迁工作所涉对象及***风险点 防控措施及责任主体流 程 所处环节所涉对象 ***风险点 防控措施 责任主任1、采取拆迁户、地方县镇(乡)村、建设单位、设计单位四方1、故意扩大丈 现场测量确认拆迁数实地测绘确征地拆迁实1定施单位工作征征人员、建设地地单位工程管拆拆理部门人迁迁员、征地拆面迁部门人员积量面积、提高量和拆迁面积并公拆迁等级,虚示,上级主管部门随报拆迁面积骗机抽查的方式,加强取补偿款;拆迁审核力度;2、虚列被拆迁2、严格按照设计图纸户名、户数,确定的拆迁范围控制套取拆迁补偿拆迁,超出设计图纸资金。的部分须经设计单建设单位位、建设单位、监督工程管理部门三方现场确认后部门、征地方可拆迁。拆迁部门、 3、拆迁工程数实行复核审查确认签数 量、丈量、计名制度。量 算审核不严。4、以公益事业1、对无标准的拆迁项(小学、幼儿目,应采用第三方评园等)为名多估。报补偿资金。续上表所涉对象及***风险点 防控措施及责任主体流 程 所处环节所涉对象 ***风险点 防控措施 责任主任实地5、涉及特殊、2、对于不属于规定大型建筑物的 范围内的拆迁补偿拆迁,估价过 项目,按程序向上级高,多报补偿 主管部门申报,经同资金。 意后方可开展工作。1征地拆迁测绘确定征地拆迁面积、数量征地拆迁实施单位工作人员、建设单位工程管理部门人员、征地拆迁部门人员6、在征地拆迁协议外“一事一议”类事件征地拆迁协议外“一的界定和审查事一议”类事件,应上过分迁就地集体研究决定。方利益或个人决策。7、高估、虚报征地、取土坑、根据施工图设计征临时用地数量 用土地红线,委托国和种类; 土部门和有相应资8、征地面积丈质的土地测量所进量计算不公行勘测定界,确定主开,个别人决 线征地的农用地、建策; 设用地和未利用地9、用荒地冒充等数量,作为征用土耕地,多骗取地的结算依据。补偿款。建设单位工程管理部门、征地拆迁部门拨付征地拆迁补偿资金征地拆迁实施单位工作人员、建设单位财务部门人员减少支付环节,由征1、拨付不及地拆迁实施单位直时,被征地拆接发放给征地拆迁迁人的补偿资征地拆迁户,或由被征拆迁金不按时、足实施单位户,或由被征地拆迁额到位。户直接在银行等金融机构领取。续上表所涉对象及***风险点 防控措施及责任主体流 程 所处环节所涉对象 ***风险点 防控措施 责任主任拨付1征征地拆迁实征地施单位工作地拆人员、建设拆迁单位财务部迁补门人员偿资金2、征地拆迁补政府审计部门或社偿资金被拆会审计机构对征地建设单位借、挪用、转拆迁补偿资金拨付财务部门移、滞留、挤情况进行审计。点。1、加强信息公开,将拆迁补偿政策、标准以及面积、补偿金3、征地拆迁补额等逐级在媒介上偿资金使用不进行公示;公开、不透明。征地拆迁2、公示征地逝迁补偿资金使用情况,接实施单位、受社会监督。建设单位财务部门4、征地拆迁补实行征地拆迁补偿偿资金没有专资金单独建账,专户户储存,专款储存,专人管理制专用。 度,做到专款专用。有关部门定期检查征地拆迁补偿资金5、上报申请与的发放使用情况,是建设单位下发的征地拆否做到账、款相符;迁补偿资金两内部审计不定期抽查被拆迁本账。部门人应得拆迁款与已付拆迁款账、款是否相符。***风险点及防控措施一览表招标、投标工作所涉对象及***风险点 防控措施及责任主体流 程 所处环节所涉对象 ***风险点 防控措施 责任主任2招标投标履1、应招标而不招标人向行政监督部行招标,或以将门备案年度招标计招标人招划。项目化整为零标方式规避招准备标;工2、未经有关部、进行跟踪检查;作1门核准而采用2、发现违规确定中标行政监督有邀请招标方式人、签订合同的,依部门关或不招标;法责令改正。手续3、虚假招标。1、标准文件之外的废标条款应在规定位置编特别列明并主动说招标人明;制1、违规设置不2、废标条款应以醒目招合理的资质条的方式提示。将所有标件和废标条废标条款汇总到一张招标人文款,排斥潜在表中,评委对投标人件投标人。涉及每一项废标问题、均须严格审查;资3、严格有关规定,不格得随意降低有关资格预和条件。审执行招标文件备案制文2、应当履行招度,必要时要求招标件行政监督标文件备案手人组织召开资格预审部门续而未履行。文件和招标文件评审会。流 程2招标投标所处环节编制招标文件、资格预审文件发布招标公告续上表所涉对象及***风险点 防控措施及责任主体所涉对象 ***风险点 防控措施 责任主任3、招标人在编制招标文件、1、加强对招标文件、资格预审文件的审资格预审文件核,按规定采用标准时,针对特定文件,文件中的特殊人提高或降低条款须经集体研究确资格条件和评定;必要时招标人必价指标;以不须组织召开招标文件合理的条件限和资格预审文件评审制或者排斥潜会;在投标人,对2、招标人应当设置与潜在投标人实招标项目相适应的资