原材料仓库管理办法.doc

原材料仓库管理办法.doc作业文件 QS-CM-03-01 02 1/4一、 目的规范仓库物料出入流程,对所有出入物料进行财务控制;规范原物料搬运作业;确保原物料的贮存环境二、 范围原材料会所有物料,包括:铜带、不锈钢、塑胶、纸箱、纸盘等三、 定义无四、 权责采购:负责原材料的采购及与供方协调不良品退货;仓库:负责库房的管理、物料的登记、保存、进出库的管理;品保课:负责物料的来料检验;制造课:负责办理物料的领退料手续;五、 ,首先核对送货单上我司订购单号码,核对内容包括:有无此订购单号,如果我司没有此订单号码,则拒收所送物料,如果有此订单号码,则审核以下B项此订单号下之采购物料之前是否已送交我司,已送交我司则拒收此批物料,如未送或未送够则审核以下C项此订单号下之采购物料品名、数量或剩余数量是否与所送物料一致,,如多于订单数量则所送多余数量必须小于一个最小包装单位,大于或等于一个最小包装单位之多余部分拒收。,将所送物料置于进料待检区,实物数量核对无误后填写《进货暂收单》并通知IQC作进料检验,,将检验结果记录在《进货暂收单》上相应位置,将《进货暂收单》转交仓管员;由仓管员填写《原材料入摩单》入摩,,如进料不合格则按照《不合格品处理程序》处理,进料合格则办理入库手续;,包括将物料拉入仓库并归位放置将所进物料记入《物料卡》根据原材料入库单对所进物料入台帐将进货单采购联和财务联分别送采购和财务。-CM-03-01022/4仓库内所有物料都要确保其所必需的贮存设施与环境,包括消防设施,防潮设施及其监测设施,防辐照设施,卡板及货架,液压又车,易腐蚀物料必需隔离放置,并贴示警示标示,易燃物品要避免阳光直射,仓管员必须经常巡视库存环境是否正常,发现异常要及时处理或上报。,每种物料都要有相应的放置地址,分区方式必须便于物料的查找及归类管理;物料的放置:所有物料的放置不允许直接与地面接触,只要是能放置在货架上的物料均要放在物料架上,物料的放置要便于存取,并确保先进物料置于待发位置;所有物料必须有相应的标识,且其标识要明显,易于看到,主要标识有分区标识物料分类标识物料品名标识必要时要有物料的使用状态标识。所有标识要确保与其所标识的物料一致,当物料放置发生变化时其标识也必须做出相应的调整,所有标识要保持干净清晰;仓管员必须经常检查库存物料包装、标识、储存环境有无异常,检查库存实物数量与物料卡、帐务、单据是否一致;仓库内要保持干净整洁、无灰尘、无积水、无杂物。•所有物料必须有相应的检验状态;:无检验状态标识,发现品质异常或认为有品质异常时,发现某物料包装无品名标识、标识不全或标识与所包装物料明显不符时。某物料从进料之日起达到规定储存检验周期时,超过检验周期时,仓管员应提前一个星期通知品保课进行重检,所有物料的检验周期为12个月。