采购控制程序文件.docx

,以确保其符合公司采购流程及规定要求。、外购物料及服务等物资采购的控制。,并提供《合格供应商一览表》,负责对各部门提出采购申请程序进行把控。。《月采购计划报表》,于次月1日前提交月采购计划,每月5日前(含5日)提交上月采购报表。以上表格分公司采购人员制作后、提交至集团采购部各区域负责人处进行审核,待审核通过后,方可采购。、验证。(如配有仓库此条有效)。,一般包括:名称、数量、质量要求、标识方法、交货方式及交货期等;:月度采购计划申请、采购签报申请、临时物料采购申请。月度采购计划:由需求部门申请后,发送至采购员处汇总,采购编制好月度采购计划汇总表后,需由分公司财务、总经理签字后,另发送至集团采购部进行申批,集团采购部审核通过后方可进行采购配送。签报申请:即在公司内网OA系统由申请部门发起需求,经由部门负责人、集团采购、财务、总经理、集团办公室、董事长批准后方可采购。签报申请一般用于固定资产、临时采购超过2000元标准时使用。临时采购申请:即在月度计划外采购(如:临时进场、开荒、特殊要求等),且采购金额未超过2000元的,需由申请或使用部门填写临时材料申请单,再由部门经理、分公司总经理签字后方可执行采购。具体操作请参考“采购流程图”。,分公司采购人员到岗后首先按项目需求,确定申请文件模式,项目的作业车辆采购,如:洒水车、洗扫车等,这些车辆采购一般需要供货周期,确定好需求可直接走公司内网OA签报进行申请,部门领导审批,再发至集团车辆管理部相关人员、财务、集团办公室、董事长依次批复后由集团车辆管理部人员负责车辆采购事宜。,至少货比三家,家具询价内容需提供图片及材质等信息;小型设备需提供相关参数;电脑、打印机等办公设备需提供品牌及配置、保修条款等,京东采购是比对价格之一,以上询价比对后,需走公司内网OA签报进行申请,分公司采购在意见栏内需说明询价情况、付款方式及采购意见,报请集团采购部审批,按流程审批完成后方可进行采购,付款方式需采用月结对公转账,除网购外,其它均需签定采购合同。,选择供应商应按《供应商管理程序》文件进行操作,首次采购需在当地进行最少三家比对询价(城市规模大最好五家),询价内容包括:单价、是否含税(专票或是普票,专票需注明抵扣税点)、支付方式等。询价完成后需走内网OA进行签报申请并报集团采购部进行审核,依次批复后方可进行合作,并与供应商签定框架协议。、油卡充值费用等,均需走采购签报申请。,应以合同订货、对公账务往来为主,市场零星采购为辅原则,在《合格供应商一览表》内选择供应商进行采购。