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XX第一次体系运行监察暨内审员大练兵报告.doc


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XX2013年度第一次体系运行监察暨内审员大练兵报告2013年4月1日-2103年4月2号,体系信息部组织公司内审员对深圳公司进行了一次体系运行内部监察,主要是检查各职能部门对体系文件的执行与落实状况,并附带对KPI数据真实性进行现场抽查。在各职能部门的配合下,顺利地完成了本次监察。现将本次监察发现的一些不符合的内容进行总结如下。以部门为单位对不符合内容进行总结:一、体系文件的执行与落实状况行政部文件名称文件要求不符合现象备注《环境目标、指标与管理方案管理程序》、指标清单上,管理者代表审核,总经理批准。没有制定具体的管理方案。,行政部负责对方案的实施进度与效果等进行监督和验证。因没有制定管理方案,故不存在对方案的实施进度与效果等进行监督和验证。,由行政部提出申请,管理者代表审核,总经理批准后,因没有制定管理方案,故不存在对方案的更改。行政部进行更改。《相关方施加影响管理程序》,或可能造成重大环境污染的定为重点施加影响的相关方,列入《施加影响相关方一览表》,交管理者代表批准。没有制定《施加影响相关方一览表》。如公司的油墨等化学品供方应为重要环境因素相关方。《环境监测和合规性评价管理程序》《环境因素管理程序》,每年对环境因素评审与更新一次。没有定期第年对环境因素进行评审及更新。,填写《环境例行监测记录表》。没有填写《环境例行监测记录表》。、原料储存仓库等进行检查,确保MSDS悬挂现场,记录在《环境例行监测记录表》。有进行检查,没有记录在《环境例行监测记录表》。,行政部列出适用的法律法规,结合本公司的环境绩效,得出结论;没有记录《合规性评价表》重点关注噪声、废水、废气、固体废弃物,记录于《合规性评价表》。、电等能源进行统计,填写《能源消耗统计表》没有进行统计并填写《能源消耗统计表》。《废弃物管理制度》,并记录每次回收数据,记录存档于行政部。填写《废弃物回收记录》没有填写《废弃物回收记录》。《节能降耗制度》,提出本年度(分季度)节能指标并力保完成。具体见本公司的《重要环境因素汇总及目标、指标管理方案》。目标的考核情况应予记录在《环境例行监测记录表没有按文件要求执行并记录《环境例行监测记录表》。》中。说明:行政部的不符合内容主要体现在环境管理体系文件。印刷部文件名称文件要求不符合现象备注《印刷工序管理程序》《返工单》通知全检组再次全检。并非开出《返工单》,而是记录在《印刷部每日生产不良统计表》中,抽查发现表中存在QA栏没有签名现象。《生产异常应急方案》,由领班或技术员调整丝(移)机台及作业方法进行改善,如仍未达标,否填写《过程异常处理单》向上级报吿。抽查《过程异常处理单》QR04JH-10(),发现部分《过程异常处理单》计划部意见栏没有填写和签字。《现场物料出入管理规定》,也就是还需要组装其他物件的产品入现场仓,由电子部办理好相关手续后领料组装,填写《半成品入库单》。抽查发现统一为《生产入库单》,只是仓位不同。不存在《半成品入库单》单据。《上岗培训作业指导书》《集体培训记录》上交办公室存档,部门文员再将每次员工培训的情况登记在《个人培训记录》。部门有做培训,并有《集体培训记录》,但没有将每次员工培训的情况登记在《个人培训记录》。《环境控制(温、湿度)作业指导书》《印刷部生产车间温湿度控制记录表》,领班或助理审核。查2013年2月份《印刷部生产车间温湿度控制记录表》发现“-”连续3天湿度超标,“应对措施”没有填写相应的应对措施。项目工程部文件名称文件要求不符合现象备注《产品先期策划管理程序》,确认是否为新产品,如为新产品,则组成APQP小组。形成《APQP小组成员及职责表》查看发现《APQP小组成员及职责表》只是以邮件方式进行沟通。在散布前没有得到审核和批准。《项目运作管理规定》,结构工艺工程师要召集项目PE工程师,项目ME工程师,模具设计及塑胶部、制程人员对评审结果综合检讨,形成《新项目评审问题反馈报告》及《新项目模具清单一览表》,在客人需求的时间前将《新项目评审问题反馈报告》及《新项目模具清单一览表》一起发送给客户窗口经抽查发现表单《新项目模具清单一览表》。与实际使用的表单名称不一致,实际使用表单叫做《清单表

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  • 上传人AIOPIO
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  • 时间2020-07-10