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服务管理体系程序文件.doc


文档分类:资格/认证考试 | 页数:约80页 举报非法文档有奖
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服务经管体系程序文件XXXX程序文件批准页版本/修编制审核批准件编文件名称号文订状态A/0文件和资料控制程序A/0记录控制程序A/0培训控制程序A/0内部审核控制程序经管评审控制程A/0A/0新服务或变更服务控制程A/0服务级别经管程A/0服务报告经管程持续性经管程A/0A/0可用性经管程A/0服务预算及核算经管程顾客满意度测量控制程A/0能力经管程A/0信息安全经管程A/0供应商经管程A/0A/0业务关系经管程事件和服务请求经管程A/0A/0问题经管程纠正措施和预防措施控制程A/0配置经管程A/0A/0变更经管程A/0发布和部署经管程文件变更记录版本号修修改原因/内容订状态修改人审核人修改时间A/0建立文件和资料控制程序1目的对与经管体系有关的文件和资料进行控制,确保各有关场所使用的文件均为有效版本。2适用范围适用于本公司与经管体系有关的文件和资料的控制。《经管手册》、《程序文件》的编写和修订,经管者代表审核,总裁批准发布;,XXXX部及相关部门参与,责任部门分管副总审批;(包括配置服务器上文件发布)、更改控制和经管。,负责本部门文件的签收、组织传阅及归档经管,负责外来文件的跟踪和经管。.。:?《经管手册》?《程序文件汇编》?《支持性文件》:包括作业指导文件、规章制度及有关资料。?《外来文件》:国家规范、行业规范、相关法律法规等。:受控、非受控?纸质经管体系受控文件,由XXXX部文件经管员负责在封面上加盖“受控”印章,注明发放部门及编号,以确定其现行有效性;?配置服务器上发布的文件均为受控文件,并注明版本号和发布日期。:绝密、秘密、内部公开和外部公开。信息资产密级定义:绝密:只有公司高级经管层领导可以访问的文件或数据;秘密:公司部门负责人及以上人员可以访问的文件或数据,或只有某个/某些部门可以访问的文件或数据;内部公开:限于公司内部人员可以访问的文件或数据;外部公开:对内外全部可公开的信息。对于哪些文件或记录属于绝密和秘密在《资产识别清单》中识别。绝密和秘密文件或记录只有经授权的人员才能访问。、?经管手册编号为:XX—ITSMS—SC—版次;?程序文件编号为:XX-ITSMS—CX―顺序号―版次;?支持性文件编号:XX-ITSMS—ZC―顺序号―版次;?与服务经管体系有关的外来文件直接采用原文件编号;?记录表格的编号按《记录控制程序》的要求进行编号。等表示。D、C、B、A开始的流水号;版次规定为大写字母001注:,如B/1表示B版第一次修改。该修订应在文件的明显位置标识。《服务经管体系文件清单》,清单中标明文件的现行修订状态。:文件可以呈现光(磁)盘、照片、纸质和配置服务器上电子版发布等任何媒体形式。、审批按本文件“3职责”条款的规定执行。、纸质版为辅,由XXXX部留存纸质版文件,电子版文件以通知的形式发布到公司内部的配置经管服务器上,由各部门的文件经管员负责通知、下载和保存。,由XXXX部负责将更改后的新版本重新发布,并更改纸质版文件。,填写《文件发放(回收)记录》后发放文件。《文件发放(回收)记录》上签名,领取注有发放编号的文件,便于追溯。,按审批的发放范围及编号进行受控文件的二次分发。,经XXXX部分管领导批准后,由XXXX部文件经管员负责按审批意见上传到配置经管服务器上。,不准私自外借,不得在文件上乱涂乱画,确保文件的清晰、易于识别和检索。所有文件应分类存放在干燥通风、安全的地方。,使用部门应到XXXX部填写《文件借阅、复制记录》,办理借阅手续,必要时,报经管者代表批准。,禁止任何人和部门私自下载、转发网上受控文件,不得借用他人的受控文件复印,一经发现由文件经管员立即收回,并追究当事人或部门领导的责任。.

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