施工企业GB50430审核检查表1.doc

受审核部门/区域:质量管理基本要求、组织机构和职责审核员:标准条号:///:年月日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注12345678910111213141516171819建立了哪些质量管理体系文件?问,查文件如何对质量管理体系中的各项活动进行策划?问如何检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果?问是否建立质量方针?质量方针是否符合标准要求?是否与企业的经营管理方针相适应?是否体现企业的质量管理宗旨和方向?问质量方针是否得到传递、宣传和掌握?问如何对质量方针进行定期评审?如何进行必要的修订?问是否根据质量方针制定质量目标,明确质量管理和工程质量应达到的水平?质量目标是否适宜?问,查文件是否建立并实施质量目标管理制度?问,查文件质量管理一般包括哪些内容?问质量管理体系文件包括哪些内容?问,查文件如何保证质量管理体系的有效实施?如何配备所需人员、技术、资金和设备等资源?问建立了哪些内部质量管理监督检查和考核制度?如何贯彻实施?问,查文件如何评审和改进质量管理体系的适宜性和有效性?问,查记录企业质量管理体系的组织机构如何设置?考虑了哪些因素?问,查文件组织机构的管理层次及其部门和岗位是否明确?查文件各管理层次的质量管理组织协调部门或岗位是否明确?总经理在质量管理方面的职责和权限包括哪些内容?问企业各级专职质量管理部门和岗位、相关职能部门和岗位的职责和权限是否形成文件?如何传达到各管理层次?查文件如何对组织机构的变化和职责的调整进行控制?评审、改进、...:不符合在备注中打“×”,观察项打〇。受审核部门/区域:质量管理基本要求——文件和记录审核员:标准条号::年月日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注123是否建立文件管理制度?是否符合标准要求?查文件与质量管理有关的文件包括哪些?问主管部门和相关部门的职责是否明确?问,查看文件如何对与质量管理有关的文件进行控制?问,查流程是否明确与质量管理有关的有效文件清单?范围是否全面?查文件文件发布之前如何批准?抽查文件如何对文件的适用性进行评审?如何控制其修改和重新批准?问;如发生,抽查文件。各管理层次和岗位是否获得与质量管理活动相关的文件?所获文件是否全面、有效?查控制记录。所使用的文件是否满足使用要求?查看各岗位员工是否明确其活动所依据的文件?询问和查看如何对作废文件进行控制?询问和查看是否建立记录管理制度?是否符合标准要求?查文件与质量管理有关的记录范围包括哪些?问主管部门和相关部门的职责是否明确?问,查看文件如何对与质量管理有关的记录进行控制?问,查流程是否明确与质量管理活动有关的记录清单?范围是否全面?查文件工程档案管理制度是否制定?是否明确工程技术档案的管理人员及其职责?问,查文件和现场查看。记录的填写、标识、收集、保管、检索、保存期限和处置等要求如何实施?现场查看,查记录。如何对工程技术资料、工作记录、文件批示、音像资料等不同类型的记录进行管理?:不符合在备注中打“×”,观察项打〇。受审核部门/区域:人力资源管理审核员:标准条号:/:年月日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注123456789是否建立和实施人力资源管理制度?是否符合标准要求?主管部门和相关部门的职责是否明确?查文件是否制定企业人力资源发展规划?是否与质量管理的长远目标相一致?问询和查文件是否确定与质量管理岗位相适应的任职条件?是否满足标准要求?查文件是否按照岗位任职条件配备适宜的人员?抽查项目管理人员和特种作业人员证书提示:项目部管理人员如项目经理、质检员、安全员、技术负责人;特种作业人员如电工、焊工、起重工、信号工、架子工等是否建立员工绩效考核制度?内容是否满足标准要求?查文件是否实施员工绩效考核?如何实施人力资源管理改进?查记录如何识别培训需求?是否制定员工培训计划?培训计划内容是否满足标准要求?问询和查文件如何实施员工培训?是否按计划进行?查培训记录如何对员工培训效果进行评价?:不符合在备注中打“×”,观察项打〇。受审核部门/区域:施工机具管理审核员:标准条号:/:年月日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注123456是否建立和实施施工机具管理制度?是否符合标准要求?各管理层次及有关岗位的管理职责是