[经营管理]不符合﹑纠正与预防措施程序.doc

[经营管理]不符合﹑纠正与预防措施程序.doc深圳XX电容器有限公司程序文件文件编号:QCP0029修订序号:002制订部门品管部页码第5之1页发行日期:2006/06/20不符合、纠正与预防措施程序发行部门发行章1总经理7市场部2质量管理部8工程部3产品事业部9设备部4人事行政部10制造部5采购部11品管部6生管部序号修订日期修订摘要制订审查核准0012005/01/01为适应ISO需求全面修订陈明陈明0022006/06/20公司发展需求全面修订张文海陈明制订审查会签核准深圳XX电容器有限公司 程序文件 :文件编号:QCP0029制订部门品管部页码第5之2页修订序号002发行日期2006/06/20不符合、纠正与预防措施程序目的:为对异常发生原因及系统运作不符合事项能加以纠正和预防措施,预防类似问题再次发生和系统的持续改进,:本程序适用于公司范围内不符合、纠正与预防措施的制订、:品质异常:汽产品品质状况超过管制界限或生产作业发生偏差时,:指公司运作事项不符合品质系统和环境系统之要求或出现偏差•.权责:品管部:负责进料、制程、成品品质不合格时发出[来料不良联络书]和[品质变异单],发出[纠正措施通知书],发出[纠正措施通知书],:::流程图见第五页作业说明执行纠正与预防措施之信息来源如下:进料、制程、(及相关方)、目标、 程序文件 :文件编号:QCP0029制订部门品管部页码第5之3页修订序号002发行日期2006/06/20不符合、纠正与预防措施程序进料品质异常纠正与预防措施IQC对于原物料检验不符合要求时,开出[来料不良联络书]写明不良状况,经部门主管/经理审核后交管理代表核准转采购,要求供货商限期改善并回复改善对策(国内供货商3天,国外供货商10天,特殊情况可事先联络).品管部依据供货商回复之内容确认其改善成果并予以追踪,如于期限内无任何改善动作且后续继续发生者,应知会采购考虑减少其订单量或更换供货商,具体作业参照《供应商管理程序》.制造异常纠正及预防措施半成品或成品每周不合格情形严重,报废率超过4%,及制程中单批异常不良率超过10%时或发现不符合事项时则由异常发现单位填写[品质变异单]呈部门主管/[品质变异单]后,会同工程部对异常原因进行调查分析并转责任单位进行内部原因调查分析及采取纠正措施,纠正措施须经管理代表确认后方可执行,如纠正措施无效,则须继续做纠正至可接受为止,再交管理代表确认后,,拟定出有效的预防措施,,