TS纠正与预防措施控制程序.doc

修订履历记录版本文件编号制/修内容生效日期制/-012新版发行2004-4--012增加环境管理体系要求2007-1-8系统部朱祥南审核栏(打X为是):因 行政部 签名/日期 国 系统部 签名/日期 因 业务部 签名/日期 因 研发部 签名/日期 因 工程部 签名/日期 区 五金部 签名/日期 因 机箱部 签名/日期 因 电源部 签名/日期 因 塑胶部 签名/日期 因 资材部 签名/日期 因 计划部 签名/日期 区 采购部 签名/日期 因 品保部 签名/日期 区 财务部 签名/日期 因显示器事业部签名/日期 编制: 审核: 批准:文件分发部门(需要则打/):(/ )行政部 (/ )系统部 (/ )业务部(/ )研发部 (/ )工程部 (/ )五金部(J )机箱部 (/ )电源部 (/ )塑胶部(/ )资材部 (/ )计划部 (/ )采购部(J )品保部 (/ )财务部 (/ ):使所有不符合质量/环境/职业健康安全程序规定要求之行为,得以改正并采取纠正与预防措施以避免问题再次发生。.范围:所有不符合质量/环境/职业健康安全规定要求之项目。.名词定义:1矫正措施:为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施;2预防措施:为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施;3标准化:将执行有效的矫正预防措施形成文件化的过程;:不限于产品的不合格,也包含系统问题。..权责:1不符合之提出::品质中心及相关部门3职业健康安全原因分析及责任者之确认::各责任部门5质量/环境矫正与预防措施执行情况及效果确认:系统部作业内容:1矫正时机进料检验不合格时;成品检验不合格时;当制程过程发现外观之单项不良超过5%时;功能之单项不良超过3%时;关键零件如IC,VR,电线,%时;客户诉怨改善对策不能按要求完成时;试验发生不合格时;环境管理方案实施进度是C级时;环境目标指针达成为C级时;职业健康安全管理方案实施进度是C级时;职业健康安全目标指针达成为C级时;能源资源浪费严重时;统计分析结果发生异常时;年度计划不能达成时;其它违背程序要求,需提报时;其它环境事故发生时;其它职业健康安全事故发生时;出现相关方关于环境或职业健康安全诉时。:,IQC视需要开出〈矫正与预防措施要求单〉,并要求厂商三内天回复,并确认改善效果,并视需要请SQE进行现场确认。〈八D〉方式处理。〈客户诉怨单>或客户有要求格式则采用客户要求之格式,参照《客户诉怨管理规范》实施。。〈矫正与预防措施要求单〉的处理。,填写〈矫正与预防措施要求单〉交品质中心/管理中心处理。品质中心/管理中心将接到的〈矫正与预防措施要求单〉予以编号,依据问题急迫姓在〈矫正与预防措施要求单〉上勾选"急件”或"普通件",并登载于〈矫正与预防措施要求单处理追踪表〉,以便后续追踪。