ERP系统运行考核实施细则.doc

ERP系统运行考核实施细则为保证ERP系统上线后稳定规范运行,减少差错,发挥ERP系统在业务管理中的作用,特制定本考核实施细则。总则本实施细则依照各模块用户操作手册、各模块系统解决方案及《ERP系统运行管理办法》而制定。上线单位的系统操作人员经过培训后,应熟悉本岗位ERP系统操作及数据维护流程以及系统运行管理的相关规定,严格按照ERP系统各模块用户操作手册的要求,在系统中进行操作,严禁随意填写不规范的数据。上线单位的系统操作人员应保证业务数据维护和处理的及时、准确和完整;应当在系统中处理的业务,必须在系统中进行处理,以保证系统与实际业务的同步;发现问题应及时提交本单位的关键用户进行处理,关键用户解决不了的应按流程提交各模块的系统管理员进行处理。上线单位的关键用户和各模块系统管理员应按照《ERP系统运行管理办法》进行ERP系统基础数据的维护和管理,应保证系统基础数据的一致性、准确性和完整性。上线单位的系统操作人员应按系统分配的权限进行系统操作,严禁利用他人帐号登录系统,严禁将自己的帐号和密码泄露给他人使用。系统管理员应随时跟踪ERP系统的数据,发现问题应及时解决。各模块考核细则EAM模块——满分100分基础数据维护流程10分;考核内容:考核上线单位是否严格执行“EAM数据维护流程”。考核办法:出错次数﹦0 10分0<出错次数≤3 5分出错次数>3 0分每月工单的及时关闭率20分考核内容:考核上线单位每月工单的及时关闭率。考核办法:及时关闭率=100% 20分90%≤及时关闭率<100% 15分80%≤及时关闭率<90% 5分及时关闭率<80% 0分工单的出错数40分考核内容:考核上线单位每月工单的出错情况,主要有以下几项:月度工单资产编号选择错误虚拟设备工单的类型选择错误缺陷工单无验收记录缺陷工单未关联工作请求项目工单未选择项目考核办法:90%<合格率<=100%40分80%<合格率<=90%30分70%<合格率<=80%20分60%<合格率<=70%10分合格率<=60%0分每月工单材料计划30分考核内容:考核每月工单材料计划审批情况考核办法:审批及时性90%<审批及时性<=100%30分80%<审批及时性<=90%20分70%<审批及时性<=80%10分60%<审批及时性<=70%5分审批及时性<=60%0分如发现应在系统中进行的业务处理,未在系统中处理,包括:缺陷处理、技改、小型扩建项目未走工单等工作,发现一次扣20分。在PA中维护项目信息时,必须维护完整的项目信息,否则扣总分数10分;ERP物流模块:满分——100分基础数据维护流程10分考核内容:考核各上线单位申报的主数据(编码、供应商、客户)重复性、描述准确性。考核办法:----。出错率=0%10分0%<出错率<=5%8分5%<出错率<=10%5分出错率>10%0分考核内容:考核各上线单位本月(自然月末)业务是否完成。考核办法:完成业务15分完成业务量>=90%12分80%<=完成业务量<90%10分70%<=完成业务量<80%8分60%<=完成业务量<70%5分完成业务量<60%0分考核内容:考核各上线单位本月的会计期是否及时打开,业务是否已开展。考核办法:1号<=本月库存会计期打开日期<=3号10分3号<本月库存会计期打开日期<=5号8分5号<本月库存会计期打开日期<=8号6分8号<本月库存会计期打开日期<=10号5分本月库存会计期打开日期>10号0分考核内容:考核各上线单位月末的库存会计期是否及时关闭(下月3号)考核办法:库存会计期关闭日期<=3号10分3号<库存会计期关闭日期<=5号8分5号<库存会计期关闭日期<=8号6分8号<库存会计期关闭日期<=10号4分库存会计期关闭日期>10号0分考核内容:考核各电厂每月业务出错情况-工作单(工单退料率,是否存在申请与领料方式不一致)7分----采购订单(采购退料率,审批是否及时)7分----物料搬运单(物料搬运单退料率)7分----杂项退料(杂项退料率)7分----更正频率7分考核办法:单个出错率=0%7分0<单个出错率<=55分5<单个出错率<=104分10<单个出错率<=203分单个出错率>=200分考核内容:考核各上线单位物料申领是否规范。-----普通物料(是否走申请单)-----工单物料(是否走工单)-----固定资产(是否走费用类固定资产)-----运费(是否走费用类运费):单个出错率=0%%<单个出错率<=5%2分5%<单个出错率<=10%%<单个出错率<=20%1分单个出错率>=20%0分考核内容:考核各上线单位燃煤台帐维护是否规范、及时、准确。----采购订单(是否输入合同热值)----接收入库(是否输入合同热值)----