实验室资质认定内审检查表.doc

::1)机构设置的文件或营业执照;法人登记证明;是否有独立帐户。:母体法人单位的营业执照和法人登记证;本机构设置的文件;母体法人单位的公正性声明和授权声明;本机构主要负责人的任命文件;5)是否有独立帐户。有独立法人地位。因正在准备办理暂无营业执照。有法人登记证明。有独立账号。不属于非独立法人单位。:1要有固定场所,地址、用房面积;2要配备符合申请项目检测能力要求的所有仪器设备,提供仪器设备一览表和项目配置表。,应列出。有固定场所。经检查符合。无可移动设施。;2要有机构实验室平面布置图(最好有平面布置图);有说明。有平面布置图。,表中要说明从事的岗位,其中要有一定比例的管理人员。已列出。:;员工行为规范或准则。以上两个文件是否对评审准则中规定的公正性行为作出要求。,评价员工是否有违反公正性规定的行为,管理层对违反公正性规定的行为是否采取了相应的措施。有公正性声明。已经作出要求。经查没有发现违反现象。:《保密和保护所有权程序》。,评价是否有泄密行为,如有是否采取了措施。已制定。无泄密行为。符合符合内审员:***内审检查表审核日期::,关系是否明确。,还要有在法人单位中所处的位置图。有组织机构图,关系已明确。不适合。:、技术管理者、质量主管及各部门主管是否有任命文件;独立法人实验室最高管理者是否有其上级单位的任命文件;若最高管理者、技术管理者有变更,是否报发证机关或其授权的部门备案确认。经查有任命文件。有任命文件。无变更。:,职责应清楚,不能有交叉不清的职责;,分配表中的职能分配是否合理,与职责描述是否有矛盾?,代理人是否明确?经查符合。经查符合。已经做出规定,代理人明确。:??有监督员聘任文件。满足。:、质量负责人的任命文件;、质量负责人的职责和权力是否有明确规定?规定是否合理有任命文件。有明确规定,规定合理。(仅适用于授权实验室)查:??(抽查前一两年政府指令性任务的完成情况)不适用。:?是否适应组织的自身实际运作?,准则中规定的应制定的程序文件是否已制定?已覆盖覆盖了评审准则的全部要求,适应组织的自身实际运作。全部制定。符合符合内审员:***审核日期::,对具体的技术操作和仪器设备操作是否制订了必须的指导文件?需要记录的各类活动,是否制订了记录表式,表式设计是否合理?抽查管理人员3~5名,检测人员3~10名,提问考核体系文件的精神是否宣贯至有关人员?精神是否被理解?已经制订。有记录表式,表式设计合理。经过抽查提问有个别人对体系文件精神没有理解到位。:〈文件控制程序〉?抽查3~5份外来技术标准,是否列入受控清单;?从检测人员和管理人员处分别抽查3~5个文件,核对是否有记录;~5个,检查是否有编制、审核、批准人签名,文件是否有唯一性编号、受控识别、版号标识;~5个技术类文件,查相关文件使用人员是否能方便获取该文件;若文件有修订,查修订过程是否受控。若体系规定允许有电子版文件,查是否有对电子版文件的受控规定,实际运作是否按规定执行。注:现场检查应关注作废文件是否及时收回。已编制。无受控文件清单。有发放记录,经过抽查有发放记录。经过抽查全部符合。抽查了5个技术类文件可以方便获取。受控。没有电子版文件。:;,是否制定了〈分包活动控制程序〉;