原材料采购流程.doc

原材料采购流程餐饮原材料物流程序一、采购流程1、由采购小组,采用招标形式确定供货商,签订供货合同。⑴、供货商类别:米油类、鸡鸭类、水产类、海鲜类、蔬菜类、肉类、调味类、干货类、豆制品类、燕鲍翅类及其它类别。(2、)设立寻价员:由采购员、财务人员、质检员(厨师长指定人员)组成,三人每月初、月中旬分两次入市场寻价,在寻价基础上再定价。2、每天厨房根据库存及所需量填写好菜品申购单,并报厨师长签字批准。“菜品申购计划单”一式三联,采购员执一联,库房执一联,做为第二天收货核对联,厨房自留一联。3、采购员根据申购计划单及时采购到位。如果出现特殊情况需要补充采购,厨部应及时告知采购员,由采购员联系供货商进行采购。二、完善验货制度1、每日收货必须由仓管员、质检员(厨师长指定人员)、采购员三方在场,由仓管员称量,质检员(厨师长指定人员)负责质量,经仓管员、质检员(厨师长指定人员)、供货商三方签字认可(收货单一式四联),收货单无仓管员、质检员(厨师长指定人员)、供货商当天签字无效。2、在验收过程中,发现的问题及时通知采购员进行更换、调价或退货,采购员不办时,可直接向采购部经理反映进行解决,由于不反映造成的一切经济损失由厨部自行承担。三、仓库管理1、负责餐饮部入库货物的验收,保管及发放工作。2、货物入库⑴、认真验收,查核货物的数量、质量、保存有效期等,符合要求的方能入库。⑵、及时录入电脑,开出入库验收单。⑶、及时登记帐卡,每天结出数量合计数。3、库存保管⑴、合理利用仓库条件,分门别类保管好各类货品。⑵、做到先进先出、防止积压变质。⑶、设“慢流动表”,凡是库存超过100天,都要上“黑名单”,同时上报分管副总及部门负责人,同时通知使用部门。四、发放管理1、直入厨房:以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等,经厨师长指定人员签字在“收货单”上,作为直拔原材料。2、仓库发放,厨房各班组必须填写领货单,经厨师长签字认可方可,楼面经餐饮总监签字同意后方可。3、发货时间:每日发货时间为固定时间,分别为上午10:00和下午14:30,厨部应安排专人有计划的进行领用,遇大型活动除外。财务部2016年12月3日