三协内审计划GL.doc

年度内部审核计划表计划审核已进行纠正措施已有计划纠正措施已完成纠正措施已验证审批:拟制:日期:2006年6月8日日期:2006年6月8日内部审核通知编号JL-8-02-01-F各部门、各部门:本公司定於二00六年八月十六日至八月十七日进行内部审核。地点:会议室参加人员:各部门负责人、与质量有关的人员、内审员。审核时间、内容见审核实施计划。请各部门认真做好准备审核实施计划编号:JL-8-02-01-B审核组长:(B)徐军组员:(A)李末森(C)顾琳(D)李艳(E)杨艳(F)金燕1、 审核目的:验证本公司质量/环境管理体系是否继续有效运行,是否继续符合标准要求,是否具备一体化监督审核保持认证证书的条件2、 审核依据:GB/T19001--2004标准、质量/环境手册、程序文件。相关法律法规及产品标准3、 审核覆盖产品:环氧粉末涂料、聚酯粉末涂料和聚酯/环氧粉末涂料的设计开发、、 审核时间2006年8月16日至2006年8月17日5、 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:首、末次会议、审核活动时请被审核方有关人员在本岗位。6、 审核安排:日期时间部门审核涉及的质量/环境/职业健康安全管理体系标准要求8月16日8:00-8:30首次会议8:30-11:308:30-11:308:30-11:3013:00-17:0013:00-17:0013:00-17:00领导层(管代)(A、D)生产部(车间)(C、E)技质部(B、F)管理部(C、E)营业部(A、D)总经理办公室(B、F)~ 4. 4. 4. 4. 4. . 2 . 3EMS 4. 4. 7. 7. 7. 5. 4. 4. 4. 4. 7QMS 8. 8. 4EMS 4. 4. 4. 4. 6 4. 5. 117:00-17:30审核组会议8月1708:00-12:008:00-12:008:00-12:0013:00-15:00管理部(C、E)工务科(A、D)财务部(B、F) ,,在各部门取证,但只在主职部门中作记录15:00-16:00与领导谈话:16:00-17:00审核组会议17:00-17:30末次会议JL-8-02-01-DNO:012006年6月16H受审核方问题发生地点不合格事实:[车间检验规程]第二、3、(4)中检查频度只规定了A,C,D,P,S五条生产线,而实际生产线为六条,未规定B生产线的检查频度。技质部办公室审核日期陪同人员受审核方代表(签名)GB/T19001-2000 -7.-1 GB/T14001-2004严重不合格项 □一般不合格项已在审核期间采取了纠正措施未在审核期间采取纠正措施审核员(签名)不符合条款:严重程度口说明口 □原因分析:1、 对GB/T19001-、 认为B生产线可以参照A,C,D,P,S五条生产线纠正措施1、 组织有关人员学****GB/T19001-、 立既规定B生产线的检查频度3、 举一反三检查是否有类似的情况部门(签字)技质部2006年8月18日完成情况1、 已於2006年8月30日组织有关人员学****GB/T19001-、 已於2006年8月30日制定B生产线的检查频度3、 举一反三检查,没有发现类似的情况部门(签名)技质部2006年8月31日纠正措施评价查阅2006年8月以后的纪录,已按B生产线的检查频度进行检查纠正措施有效受审核方问题发生地点不合格事实:生产部办公室审核日期陪同人员JL-8-02-