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7采购条文内部审核检查表1ok.doc

文档分类：资格/认证考试 | 页数：约2页举报非法文档有奖

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章节号程序条款检查内容审核记录符合/①公司是否制定各层次的质量目标,各层次的质量目标是否达成??是否规定各部门负责人及各岗位员工之职责与权限及相互关系?是否全部明确了解?制定了各岗位职责,并抽问人员均了解组织框架图有说明,?采购单是否能明确采购信息?是否有经相关人员审批后采购?申购单有体现均详细说明申购单由管代批准符合采购的准备是否有完整的采购信息单?采购单上交期、品质、数量等均有详细说明符合采购产品的承认采购的产品是否经过公司认可?供应商是否是经过认可?每种材料均需检验供应商需评估,成为合格供应商方可采购符合交期的跟进是否能提供准时交期的记录?出货单均能体现符合采购产品的验证是否有能提出产品验证的要求?IQC检验报表均能体现符合客户对供应商提供产品验证是否有对供应商明确规定到厂验证的需求?客户验证的效果不做本公司验证的标准,均需按本公司内部标准执行符合合格供应商的条件是否有将合格供应商的要求传达达给供应商?合格供应商是否具有符合要求的资格证明?评估时均有将要求反馈给供应商营业执照复印件、?是否有按规定对供应商进行调查?有供应商基本信息调查表和供应商评估表,一年评估一次符合供应商评估是否有对供应商进行评估?评估的结论是否符合要求?抽查来料交货记录,对此供应商的评估记录,在合格供应商清单有对此供应商管制符合

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