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文档分类:资格/认证考试

06行政条文内部审核检查表1ok.doc


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06行政条文内部审核检查表1ok.doc
文档介绍:
章节号程序条款检查内容审核记录符合/不符合5.4.1质量目标①公司是否制定各层次的质量目标,各层次的质量目标是否达成?各部门均有统计符合5.5.1职责和权限各职能单位的职能是否明确并理解?是否规定各部门负责人及各岗位员工之职责与权限及相互关系?是否全部明确了解?制定了各岗位职责,并抽问人员均了解组织框架图有说明,各岗位的职责均确符合6.1资源的提供提供的资源是否能够确保提供的产品达到顾客满意?提供的资源是否能确保质量管理体系的有效性与持续改进?最高管理者以何种途经确定提供的资源?组织所提供的资源是否有短缺或过剩的情况?在合同评审中有评审,能满足人员合格,设备完好,能满足人员经过培训考核,设备定期保养暂无符合6.2人力资源各部门人员的需求,资格要求是否规定,并都能满足?特殊岗位资格有无经过确认?人员能力的胜任情况是否进行了考核?人员安排是否合理?是否有培训需求计划?是否按计划需求实施培训?是否对培训的结果进行考核评价?员工的质量意识如何?是否建立了员工的培训档案?均符合《岗位职务说明书》要求特殊岗位有经培训考核合格,持证上岗〈〈培训效果抽样表〉〉中有体现,人员安排合理有年度培训计划员工培训档案中有体现有经过笔试、口试、现场操作考核,且均有考核记录每个员工均能意识到质量第一,人人有责每个员工均有培训档案符合6.3基础设施现有的基础设施是否能满足产品符合性的要求?设备、施是否统一编号列入管理?设备、施是否按规定进行维护保养,并保留记录?合同评审有评审,能满足有建立设备台帐一览表有设备保养计划,且有保养记录符合6.4工作环境现有的工作环境条件是否能满足工作的需要?是否实施执行“5S”管理工作?有效性如何?消防安全知识有无培训?消防设备有无检点?环境均有控制,符合需求公司有培训“5S”,并严格执行,工厂环境、效率均明显改善有培训,且每周有对消防设备有点检符合 内容来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.