新版物业程序文件.doc

广东晨轩物业服务有限公司质量/环境/职业健康安全程序文件汇编(依据:ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011标准编制)版本:A/0文件编号:HYLS/QES02-2016发放号:受控状态:编制:编制小组日期:2016年10月25日审核:晨轩日期:2016年10月25日批准:晨轩日期:2016年10月25日2016-10-25发布2016-10-25实施更改记录日期更改条款更改页次更改人批准人备注目录HYLS/QES02-2016-01组织环境与相关方要求管理程序 1HYLS/QES02-2016-02环境因素得识别与评价控制程序 3HYLS/QES02-2016-03危险源辨识、风险评价与控制程序 8HYLS/QES02-2016-04法律法规与其她要求控制程序 13HYLS/QES02-2016-05风险与机遇得应对措施控制程序 15HYLS/QES02-2016-06目标、指标与管理方案控制程序 20HYLS/QES02-2016-07组织变更管理控制程序 23HYLS/QES02-2016-08培训、意识与能力控制程序 27HYLS/QES02-2016-09组织知识管理控制程序 31HYLS/QES02-2016-10文件控制程序 34HYLS/QES02-2016-11记录控制程序 38HYLS/QES02-2016-12与服务有关要求得评审程序 40HYLS/QES02-2016-13外部提供得过程、产品与服务控制程序 42HYLS/QES02-2016-14服务提供控制程序 44HYLS/QES02-2016-15顾客或外部供方财产控制程序 46HYLS/QES02-2016-16环境与职业健康安全运行控制程序 47HYLS/QES02-2016-17应急准备与响应控制程序 49HYLS/QES02-2016-18不合格控制程序 51HYLS/QES02-2016-19环境及安全监视与测量控制程序 52HYLS/QES02-2016-20合规性评价控制程序 54HYLS/QES02-2016-21顾客投诉及满意测量控制程序 55HYLS/QES02-2016-22内部审核控制程序 57HYLS/QES02-2016-23管理评审控制程序 60HYLS/QES02-2016-24事故、事件、不符合管理程序事故、不符合处置 64HYLS/QES02-2016-25纠正与预防措施控制程序 67HYLS/QES02-2016-26废弃物管理程序 68HYLS/QES02-2016-27相关方施加影响管理程序 69HYLS/QES02-2016-28监视、测量、分析与评价控制程序 70HYLS/QES02-2016-01组织环境与相关方要求管理程序1目得为保证公司质量/环境/职业健康安全管理体系得策划能实现预期得结果,全面识别本公司物业管理服务过程中能够控制或可望施加影响得环境因素,从而确定对环境具有或可能具备重大影响得因素;识别、监视并评审与公司管理体系有关得相关方期望或要求;根据内外部因素与相关方期望或要求,结合本公司已有得优势与劣势,识别出风险与机会;针对识别得风险与机会,策划应对措施。2范围适用质量/环境/职业健康安全管理体系所涉及得公司物业管理服务活动过程与相关管理得部门。3职责3、1行政人事部:就是本程序得归口管理部门,确定内外部环境因素与相关方期望或要求。3、2总经理:批准风险与机会得应对措施。3、3管理者代表:组织各部门进行内外部环境因素与相关方期望或要求得识别、监视、评审并拟定应对措施,对结果进行审核整理。3、4各部门:配合进行内外部环境因素与相关方期望或要求得识别识别、监视、评审并拟定应对措施。4程序4、1组织环境管理4、1、1在建立与持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系时,公司将充分识别理解并考虑那些与公司得宗旨、战略方向相关,并影响公司实现质量管理体系预期结果能力得内部与外部环境。4、1、2内外部环境要素识别与评估:在每年得管理评审前,由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,识别项目如下:a)行政人事部:内部(公司内部管理、价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力、企业得知识与管理绩效等,包括正面与负面要素或条件);外部(考虑国际、国内、地理位置、现存污染、法律、技术、竞争、市场、文化、社会与经济环境等,包括正面与负面要素或条件,优势或劣势);公司相关得合规性义务、公司单元、职能与物理边界;公司实施环境控制与施加影响得权限与能力。b)财务部:内部(财务因素),外部(经济环境)。d)项目部:内部(服务、业绩表现等),外部(法律、技术、竞争、市场、文化、社会与经济环境等)。e)管理者代表:内部(战略、知识、人员能力、业绩表现等),外部(社会与经济环境等