监察支队内审报告.doc

:2016年7月11日2016年内审综合报告根据体系工作的安排,内审组在2016年9月2日至5日进行了今年的内部审核,根据管理者代表的要求“今年内审要加强深度,仔细检查各部门的工作,要做到真正解决管理上的实际问题,和生产现场发生的问题,提高管理水平,顺利完成换证”而进行。整个内审在各部门的配合下,正常有序的进行。内审组有qqq、hhh、c组成。qqq任组长。本次审核依据为本公司管理手册文件,规章制度、工艺修理规范以及国家和电机行业有关电机管理标准、质量方面的政策和规定;环境、安全方面的有关国家政策、法律法规要求和具体规定。现将内审情况汇报如下:一、经营部:目前国内的经营市场由于竞争激烈,经营业务开发受到了一定的影响,经营业务2016年1-9月工业总产值万元,2016年1-9月工业总产值万元,同期下降1%,预估10月、11月、12月产值390万/月,较去年预计减少300万左右。今年新开发客户62家,现在客户总数5100家,05年至今发展客户7000多家,流失客户2000多家,流失客户现象比较严重,目前经营部正采取有力措施积极走访客户,争取经营工作平稳进行,形势向好的方向发展。截止9月底为止,大电机进厂总数达312台,比去年同期减少12台。大电机产值减少200多万元。经营部针对大电机修理量的减少,主要是由于市场竞争激烈,之前电机辞职的经营经理抢走电机不少客户,针对此经营部特意召开经营专题工作会议,强调业务员要积极采取有效措施,严防电机客户的流失。本年度经营部努力加强内部管理,在修理周期、修理质量上狠下功夫,较好完成了经营任务。在管理者代表的统筹规划下,今年经营工作较之前的管理有了比较完善的管理制度,对电机经营提出更好的要求和目标。本年度保持了〈〈海上石油平台作业证书〉〉、祝桥镇镇政府授予的〈纳税先进单位〉称号、上海市电机行业理事单位。并保持了GE、ENBER、BALDOR、ANSALDO等与外方的电机合作关系,保持了上海市设备管理协会〈〈上海市设备维修安装企业50强单位〉〉、电机行业先进集体光荣称号。通过了佳木斯防爆电机科学研究所的〈〈防爆电机专业维修认证〉〉、意大利安塞尔多授权特约维修中心。本次内审查经营部经过合同评审的项目,有技术协议的经营部没有及时转发至生产部、质检部,造成生产部、质检部对客户具体要求及相关事项不清楚。查经营部对小电机的进厂、修理项目、出厂等管理完全脱离生产部,小电机修理项目根本没有流转单传达至生产部,有经营部独自对生产车间人间进行传达,电机出厂也不通过生产部;更存在小电机修理后数次返厂返修,生产部根本不知道,返修的小电机不反馈生产部、不反馈质检科,按规定要求进行整改。针对应收账款居高不下的问题,经营部应该加强合同管理,做好市场调研、市场分析,及时做好应收款回笼,避免企业损失。本次内审发现合同评审过的项目部分,及相关技术协议,经营部不及时转发生产部、质检部,造成生产部、质检部人员不知道相关的合同评审修理项目,缺乏有效的沟通和修理项目的准确及时传达。经营部重视客户意见反馈,对来厂的客户进行客户调查,共收回客户信息调查表209份,确保客户的满意。客户反馈良好,个别客户婉转的提出了意见,客户满意度测评标准为90%,2016年截至目前统计分析客户满意度为97%,达成测评目标。二、生产部生产部保持好