供应商评估程序.doc

:..**********有限公司作业指导书文件类型:文件名称:工作程序供应商评估程序文件编号:修改记录修改次数修改内容修改人/日期审核/日期批准/日期会签发布部门起草审核批准表格号:03005-、评估的系统、操作、方法、记录。。(运输、计量等服务)的控制和管理另分别有文件描述。,《采购》,《首件检验程序》(保存期三年)(保存期二年)(保存期三年)(保存期五年)(保存期三年)(保存期三年)(保存期三年)(保存期三年)(保存期三年)(保存期三年)(保存期三年)(保存期二年)(品)报告(保存期二年)(保存期二年)(保存期三年)(保存期三年):文件中供应商均包括生产厂商、贸易商(含代理商);:原生产厂家在市场上不以其本身面目面对客户,而是透过其他销售网络来实现产品增值,这种销售网络的组织和实施者被称为代理商或分销商。新供应商选择流程工作流程图工作内容简述职责相关文件★责任部门/人☆配合部门/人○输入●输出★可选各部门人员根据公司的发展,提出《新供应商开发申请评审表》。★各部门○新供应商开发申请评审表申请人员填写《新供应商开发申请评审表》交供应部。★申请部门☆供应部●新供应商开发申请评审表供应部组织质保部、工艺部及使用部门各主管进行评审。如未通过评审相关申请由供应部存档。★供应部☆质保部☆工艺部☆使用部门●新供应商开发申请评审表由供应部组织策划寻找、收集新的供应商信息。★供应部判断是否为已有供应商,如是则与供应商联系开始送样。★供应部○供应商开发进度记录表供应部向可能潜在的供应商发送供应商调查评估表。★供应部○★调查评估表(贸易、生产)相关厂商根据要求提供相应资料。☆相关厂商●相关资料供应部判断相关资料是否满足我司要求。否则不考虑该厂商资格。★供应部○相关资料●调查评估结论满足要求的供应商开始向质保部/IQC发送样品,质保部/IQC负责检验。★质保部/IQC☆供应商○样品及首件质保部/IQC对所送样品进行检验给出结论,如三次样品均未合格,则不再考虑该厂商资格。★质保部/IQC●样品及首件检验报告供应部/供应商认证工程师判断所采购(加工)物料是否为重点控制物料。如不是重点控制物料则该供应商成为潜在供应商。★供应部/供应商认证工程师由供应部、质保部、技术人员对供应商现场审核。★供应部/供应商认证工程师★质保部★技术人员○供应商现场评定表供应部根据现场审核情况判断供应商是否合格。合格则成为该供应商成为潜在供应商;不合格则不考虑该厂商资格,相关资料由供应部存档。★供应部/供应商认证工程师☆质保部/供应商质量评估工程师●供应商现场评定结论供应部为该供应商建立供应商档案。★供应部●供应商档案质保部/IQC对供应商三次送样进行检验及记录检验情况。★质保部/IQC○样品●供应商送样及小批量供货记录表质保部/IQC组根据供应商送样及小批量供货情况进行判断,如合格则进行评审,否则不合格则不考虑该厂商资格,相关资料由供应部存档。★质保部/IQC●样品及首件检验报告将上述各阶段记录作为附件,由供应部组织相关部门对其评审。评审通过成为该供应商成为合格供应商;否则暂不考虑该厂商资格,相关资料由供应部存档。★供应部*质保部*产管部○上述各阶段记录资料●合格供应商评审表供应部把该供应商列入合格供应商档案,质保部建立供应商质量档案。★质保部☆供应部●合供应商档案●供应商质量档案转入供应商季度评估流程。生产厂商现场考核流程图工作流程责任部门/人现场审核要求供应部/供应商认证工程师是否客户指定重点考核供应商按表格05551进行现场审核是否供应部/供应商认证工程师按表格05557进行现场审核是是否通过第三方质量体系认证否供应部、质保部、技术人员按表格05558进行现场审核是否是否监督审核评定结果是否合格评定结果是否合格是否否是否