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龙胜各族自治县粮食局部门预算(县本级).doc


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龙胜各族自治县粮食局部门预算(县本级).doc
文档介绍:
龙胜各族自治县粮食局部门预算(县本级)财政支出整体绩效评价报告预算单位:龙胜各族自治县粮食局主管部门:龙胜各族自治县粮食局评价类型:事前评价□事中评价□事后评价R评价方式:部门(单位)绩效自评R财政部门组织评价□评价机构:中介机构□部门(单位)评价组R财政评价组□龙胜各族自治县粮食局2019年3月一、部门整体基本概况单位:万元部门概况我局2018年在职干部职工15人【其中行政编制11人,工勤编制1人,事业编制4人(自收自支2人)】,离休人员2人,退休人员61人。领取生活补助人员5人。公共预算财政拨款支出273万元,其中:基本支出252万元,项目支出19万元,上年结余资金2万元。基本支出是为了保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、医疗保险、离退休费等人员经费和办公费、水电费、维修费等日常公用经费。项目支出是为了完成特定工作任务而发生的专项工作支出,主要包括粮食业务专项经费和粮食企业改制托管离岗退养人员专项经费。单位负责人黄家余财务负责人吴菊香联系电话 7510450地址龙胜各族自治县兴龙北路10号邮编 541799计划安排资金 273实际支出金额265.95 其中:基本支出252 其中:基本支出245.8 项目支出19 项目支出18.1上年结余2 上年结余2 二、本级预算明细情况单位:万元支出内容计划支出数实际支出数预算支出进度一、基本支出252 245.8 二、项目支出 2120.1离岗退养人员生活费 2.32.3退休人员独生子女提高工资 1.01.0离岗退养人员2018“五险” 1.71.7会议费1.5 1.5 放心粮油工程经费3.0 3.0 科学储粮项目工作经费1.5 1.5 粮食市场调查经费 1.01.0 培训费2.5 2.1库存粮食质量安全风险监测、检查工作经费 2.02.0 公务接待费2.5 2.0粮食直补订单工作经费 2.02.0 支出合计273 265.9 三、整体绩效情况预期(或调整后)绩效目标一、计划完成基本支出预算金额252万元100%;二、计划完成离岗退养人员2018年生活费2.3万元100%;三、计划完成独生子女退休工资1.0万元100%;四、计划完成离岗退养人员2018年“五险”1.7万元100%;五、计划完成会议费1.5万元90%;。六、计划完成放心粮油工程经费3万元90%;七、计划完成科学储粮项目工作经费1.5万元90%;八、计划完成粮食市场调查经费1万元90%;九、计划完成培训费2.5万 内容来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.