CNAS-CL01-2018实验室认可（2019年度）内部审核资料含内审检查样表.doc

CNAS-CL01-2018实验室认可（2019年度）内部审核资料含内审检查样表.受控2016年度第一次内部审核报告编制:审核:批准:苏州博大公路建设工程质量检测实验室2016年7月25日目录内审报告 AS实验室内审检查记录表 :实验室质量体系运行的符合性、:::《AS/CL01:2006、公司所有现行文件、检测能力申请及质量计划。依据《AS/CL01:2006、公司所有现行文件、检测能力申请及质量计划和2016年度内审工作计划的安排,于2016年07月15日对本实验室质量管理体系的运行情况进行了集中式的全面审核。本次内部审核工作做了较充分的准备。由质量负责人和一位内审员组成的内审小组,依据《AS/CL01:2006、公司所有现行文件、检测能力申请及质量计划,根据编写的内审检查表,于2016年07月15日对质量管理体系覆盖的部门实施了全面的审核。首先,由审核组长主持召开了首次会议,向受审核方介绍了本次审核的方法,传达了审核计划,申明审核目的、范围和依据,强调了审核的原则,双方对不清楚的问题交换了意见,随后即进入现场审核。现场审核过程中,对公司经理、技术负责人、质量负责人、客服组、检测组进行了认真细致的检查与审核,审核员通过现场查看,询问及查验证实材料,原始记录等,将发现的不符合记录到不符合报告中。在对质量负责人岗位进行审核时邀请技术负责人参加了审核工作。内审组经过认真的汇总与分析,共开列不符合报告项。审核组要求各受审核部门在规定要求的时限内认真地分析不符合发生的原因,采取切实有效的纠正措施,并认真地实施纠正,审核组在末次会议之前与被审核部门进行沟通,通报了本次审核的结果,随后召开了本年度内审的末次会议,审核组长宣布本次内审在管理者代表的指导下,在被审核部门的支持和配合下,圆满完成了各项任务,达到了预期的目的。但审核具有局限性,抽样有风险。这次按部门采取集中的方式进行审核,其缺点是深度不够。本次内审是实验室质量体系试运行后的第一次,也是内审员第一次开展内审工作,经验欠缺,编制的检查表有片面和不足的地方,在以后的内审中需不断改进,提高工作水平和能力。。为:(1)检验室未配置灭火器。审核组在现场审核中,通过询问,查验有效的证实材料后,经过认真的分析研究,认为,实验室的质量管理体系在审核范围内基本符合准则的要求,已初步具有防止不符合工作发生和满足客户及法律法规要求的能力,初步建立了持续改进的机制。通过开列的不符合项来看,且产生的问题有许多是共性的。所以,要通过进一步认真学****评审准则和质量体系文件,加深认识和理解,管理部门落实好各项质量职责,部门负责人加强监督,保证质量体系正常运行,检测工作持续改进。,对发现不符合项,均经过被审核岗位的确认;同时,内审组也与被审核岗位充分沟通协商,商定了整改要求,包括具体的整改办法、完成的时间、责任人和跟踪验证等。对“检验室未配置灭火器”,要求品管部赶快配置,在2016年07月20日前完成。,需要加强在体系文件的执行、相关设备检定、质量监督、质量控制等几个方面。在日常工作中尚有许多处需要完善,通过这次整改,我们要举一反三,加强人员培训,强化软、硬件建设,加大检测工作日常监督力度。实现公司检测工作的持续改进。内审组长签名:XXX日期:2016年07月15日组员签名:XXX、XXX、XXX、XX、XXX日期:AS-CL01:2006标准审核内容审核方法确认√否认×?查独立(或授权)法人营业执照的发证机关、法人名称、有效日期、营业范围、执照编号;授权法人需查验母体授权书。另有必要时,查资质证书、计量认证书(内容同上)、及计量认证书附表。√,AS-CL01:2006的要求,同时满足客户、法定管理机构或对其提供承认的组织的需求?查质量手册中明确阐述承诺并切实履行职责,AS-CL01:2006的要求,同时满足客户、法定管理机构或对其提供承认的组织的需求?√,还是在离开其固定设施的场所,或者相关的临时或移动设施中进行,其组织和运作是否按实验室的管理体系要求进行?查手册、程序及相关活动是否覆盖以下场所工作:固定设施内(本部室内);离开其固定设施(离开本部的现场);相关临时设施(设施在时间上临时);相关移动设施(设施在空间上临时)。√,是否定义了该组织中涉及或影响