2020年内审报告检查表(零售企业).doc

药品经营质量管理规范(内审检查项目表)序号条款号检查项目检查结果及结论检査员1总则**00201企业应当在药品采购、储存、销售、运输等环节采取有效的质量控制措施,确保药品质量,并按照国家有关要求建立药品追溯系统,实现药品可追溯。符合要求陈久梅2**00401药品经营企业应当依法经营。符合要求陈久梅3**00402药品经营企业应当坚持诚实守信,禁止任何虚假、欺骗行为。符合要求陈久梅4质量管理与职责1企业应当按照有关法律法规及《药品经营质量管理规范》(以下简称《规范》)的要求制定质量管理文件,开展质量管理活动,确保药品质量。符合要求陈久梅5**12101企业应当具有与其经营范围和规模相适应的经营条件,包括组织机构、人员、设施设备、质量管理文件,并按照规定设置计算机系统。符合要求陈久梅6*12201企业负责人是药品质量的主要责任人,负责企业日常管理,负责提供必要的条件,保证质量管理部门和质量管理人员有效履行职责,确保企业按照《规范》要求经营药品。符合要求陈久梅7*12301企业应当设置质量管理部门或者配备质量管理人员。符合要求陈久梅812302质量管理部门或者质量管理人员负责督促相关部门和岗位人员执行药品管理的法律法规及《规范》要求。符合要求陈久梅912303质量管理部门或者质量管理人员负责组织制订质量管理文件,并指导、监督文件的执行。符合要求陈久梅10*12304质量管理部门或者质量管理人员负责对供货单位及其销售人员资格证明的审核。符合要求陈久梅11*12305质量管理部门或者质量管理人员负责对所采购药品合法性的审核。符合要求陈久梅12*12306质量管理部门或者质量管理人员负责药品的验收,指导并监督药品采购、储存、陈列、销售等环节的质量管理工作。符合要求陈久梅1312307质量管理部门或者质量管理人员负责药品质量查询及质量信息管理。符合要求陈久梅1412308质量管理部门或者质量管理人员负责药品质量投诉和质量事故的调查、处理及报告。符合要求陈久梅15*12309质量管理部门或者质量管理人员负责对不合格药品的确认及处理。符合要求陈久梅1612310质量管理部门或者质量管理人员负责假劣药品的报告符合要求陈久梅1712311质量管理部门或者质量管理人员负责药品不良反应的报告。符合要求陈久梅1812312质量管理部门或者质量管理人员负责开展药品质量管理教育和培训。符合要求陈久梅1912313质量管理部门或者质量管理人员负责计算机系统操作权限的审核、控制及质量管理基础数据的维护。符合要求陈久梅2012314质量管理部门或者质量管理人员负责组织计量器具的校准及检定工作。符合要求陈久梅21*12315质量管理部门或者质量管理人员负责指导并监督药学服务工作。符合要求陈久梅2212316质量管理部门或者质量管理人员负责其它应当由质量管理部门或者质量管理人员履行的职责。符合要求陈久梅23人员管理12401企业从事药品经营和质量管理工作的人员,应当符合有关法律法规及《规范》规定的资格要求,不得有相关法律法规禁止从业的情形。符合要求陈久梅24*12501企业法定代表人或者企业负责人应当具备执业药师资格。符合要求陈久梅25*12502企业应当按照国家有关规定配备执业药师,负责处方审核,指导合理用药。符合要求陈久梅2612601质量管理、验收、采购人员应当具有药学或者医学、生物、化学等相关专业学历或者具有药学专业技术职称。符合要求陈久梅2712602从事中药饮片质量管理、验收、采购人员应当具有中药学中专以上学历或者具有中药学专业初级以上专业技术职称。符合要求陈久梅2812603营业员应当具有高中以上文化程度或者符合省级药品监督管理部门规定的条件。符合要求陈久梅2912604中药饮片调剂人员应当具有中药学中专以上学历或者具备中药调剂员资格。符合要求陈久梅30*12701企业各岗位人员应当接受相关法律法规及药品专业知识与技能的岗前培训和继续培训,以符合《规范》的要求。符合要求陈久梅3112801企业应当按照培训管理制度制定年度培训计划并开展培训,使相关人员能正确理解并履行职责。符合要求陈久梅3212802培训工作应当做好记录并建立档案。符合要求陈久梅3312901企业应当为销售特殊管理的药品、国家有专门管理要求的药品、冷藏药品的人员接受相应培训提供条件,使其掌握相关法律法规和专业知识。符合要求陈久梅3413001在营业场所内,企业工作人员应当穿着整洁、卫生的工作服。符合要求陈久梅3513101企业应当对直接接触药品岗位的人员进行岗前及年度健康检查,并建立健康档案。符合要求陈久梅36*13102患有传染病或者其它可能污染药品的疾病的,不得从事直接接触药品的工作。符合要求陈久梅37*13201在药品储存、陈列等区域不得存放与经营活动无关的物品及私人用品。符合要求陈