财政支出项目绩效评价报告.doc

财政支出项目绩效评价报告评价类型:实施过程评价□完成结果评价□√项目名称:海防口岸打私管理项目单位:海南省海防与口岸办公室主管部门:海南省人民政府办公厅评价时间:2013年1月1日至2013年12月31日组织方式:□财政部门□主管部门□√项目单位评价机构:□中价机构□专家组□√项目单位评价组评价单位(盖章):上报时间:2014年5月21日项目绩效目标表项目名称:海防口岸打私管理指标类型指标名称绩效目标绩效标准优良中差产出指标会议培训(人次)300人次300280260259以下工作宣传(期)12121098以下工作专项(%)100%99%95%90%89%口岸开放验收(次)33210共建文明口岸(次)66543以下项目前期(%)**********以下成效指标会议培训目标完成率100%95%93%90%89%以下海防口岸打私宣传完成率100%98%95%90%89%以下海防口岸打私工作完成率100%95%93%90%89%以下口岸扩大开放完成率100%95%93%90%89%以下共建文明口岸活动完成率100%95%93%90%89%以下项目前期工作完成率100%95%93%90%89%以下效率指标人均培训成本节约率10%10%9%8%7%以下人均会议成本节约率10%10%9%8%7%以下项目基本信息一、项目基本情况项目实施单位海南省海防与口岸办公室主管部门海南省人民政府办公厅项目负责人周功民联系电话65319305地址海口市国兴大道9号邮编570203项目类型经常性项目(√)一次性项目()计划投资额(万元)210实际到位资金(万元)210实际使用情况(万元)210其中:中央财政其中:中央财政其中:中央财政省财政210省财政210省财政210市县财政市县财政市县财政其他其他其他二、绩效评价指标评分一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20项目目标4目标内容44决策过程8决策依据33决策程序55资金分配8分配办法22分配结果66项目管理25资金到位5到位率33到位时效22资金管理10资金使用77财务管理33组织实施10组织机构11管理制度99项目绩效55项目产出15产出数量53产出质量43产出时效32产出成本33项目效益40经济效益88社会效益88环境效益88可持续影响88服务对象满意度88总分**********评价等次优三、评价人员姓名职务/职称单位项目评分签字周功民主任省海防与口岸办公室刘小涛副主任省海防与口岸办公室周雪君副主任省海防与口岸办公室余春处长省海防与口岸办公室反走***朱清林处长省海防与口岸办公室海防处李琼处长省海防与口岸办公室海港处段辉处长省海防与口岸办公室空港处评价工作组组长(签字):项目单位负责人(签字并盖章):2014年5月19日海南省海防与口岸办公室海防口岸打私管理项目绩效自评报告为加强财政支出管理,提高资金使用效益,根据《海南省财政厅关于开展2013年预算项目自评通知》(琼财绩〔2014〕226号)的要求,我办成立了项目支出绩效评价小组,周功民主任任组长,两位副主任任副组长,成员由各处负责人组成,并制定了绩效评价自评方案,对海防口岸打私管理项目进行了支出绩效自评。具体情况如下:一、项目概况(一)项目单位基本情况海南省海防与口岸办公室内设5个正处级职能机构,下辖1个正处级信息中心,办机关行政编制27名,实有人数31名。主要职责为:海防处负责组织协调有关部门、单位履行海防工作职责;研究拟定我省海防管理法规,开展海防管理和执法检查,开展专项斗争和综合治理;组织实施海防基础设施建设以及维护管理。海港口岸处负责编制、组织实施本省海港口岸开放规划建设,审核海港口岸的开放与关闭;组织验收本省开放的港口口岸新建码头的对外启用和审定临时靠泊;组织协调开辟海上国际(含港澳台)航线和外国籍交通运输工具临时进出非开放口岸;负责直通香港、澳门货运车辆的管理;负责海口港口岸综合管理;督促、检查海港口岸查验单位履行监管工作职责。空港口岸处负责编制并组织实施本省空港口岸开放规划建设,审核空港口岸的开放与关闭;组织协调外国籍航空交通运输工具临时紧急非开放空港口岸;协调开辟国际航线及航班。督促检查空港口岸查验单位、机场及航空公司做好出入境查验监管和服务保障工作;负责海口空港口岸综合管理;督促、检查、协调空港口岸查验单位履行监管工作职责。反走***负责反走私综合治理工作的组织、指导、协调、监督、检查;负责海防与口岸办内部事务工作;完成领导交办的其他工作。邮轮游艇管理处负责制定和组织实施邮轮游艇产业发展规划、政策,促进邮轮游艇产业发展。(二)项目基本性质、用途和主要内容、:海防口岸打私管理所属常态项目。:主要用于开展海防、口岸、打私业务和推动邮轮游艇产业发展等工作。:组织开展海防