物资采购管理办法.docx

---------------------------------校验:_____________-----------------------日期:_____________物资采购管理办法物资采购管理制度(试行),确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。按照东汽投资发展公司管理制度要求,结合起来公司具体情况制定本制度。。。请购与审批。供应商的选择与审批。采购合同的拟订、审核与审批。采购、验收与相关记录。付款的申请、审批与执行。。审批年度采购预算和采购计划。审议批准合格供应商名单。审批预算及计划外采购项目。审批采购任务单和重要采购合同。。审核年度采购预算和采购计划。审核预算及计划外采购项目。在授权范围内签订采购合同。。编制年度采购预算和采购计划。审核采购合同和采购任务单。在授权范围内签订采购合同。办理大宗物资及重要物资的采购项目。组织进行合格供应商的选择和评审工作。,填写询价比价单。负责起草采购合同和编制采购任务单。实施采购,办理退换货事宜。建立、更新与维护供应商档案,配合建立合同档案。参与对供应商质量、交货情况等的评价工作。。审议会计提交的付款凭证。参与合格供应商的评审工作。参与商定对供应商的付款条件。。合同及档案管理。提出采购付款申请。办理付款事宜。,支付货款。、月度采购计划。推荐提供所需物资的合格供应商。参与检验采购物资的质量,以及合格供应商的选择评审。对不合格及报废物资提出处理意见。。负责检验所购物资的质量。提供对所购物资的专业技术建议。参与对特有物资的技术检验工作。库房管理员岗位责任负责外购物资的入库验收工作。负责外购物资的标识、保管以及收发工作。,不得超越审批权限。。,按照审批人的批准办理采购与付款业务。对于审批人超越授权范围审批的采购与付款业务,采购员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告。,市场部应当组织专家进行论证,实行集体决策和审批,防止出现决策失误而给公司造成严重损失。,制造部长审核,主管副总审批后向市场部门提出采购申请。重大采购申请经过总经理办公会议决定(100万元以上)。,制定采购计划,组织采购员进行采购。金额在5万元以下的物资采购:采购员在合格供应商内进行比质、比价,填写比质比价采购单,经市场部部长审核,交主管副总经理审批。合同员拟定采购合同,市场部部长签订。金额在5万元以上100万元以下的物资采购:市场部在合格供应商内进行招议标,根据招议标结果合同员拟定采购合同后,交市场部部长审核,主管副总签订采购合同。金额在100万元以上的物资采购:市场部在合格供应商内进行招议标,招议标结果报东汽投资发展公司主管领导审批后,合同员拟定采购合同后,交市场部部长审核,总经理签订采购合同。,对于在验收中发现的问题应及时通知市场部,采购员根据验收情况进行办理。验收过程中出现的采购商品或劳务数量不符合公司规定的情况,采购员需提出解决方案,报市场部部长审批。采购商品出现重大质量问题,由市场部部长组织召开问题解决会议,邀请生产、质检、财务、技术等相关人员参加;市场部负责编写《问题解决方案》,经总经理审批后负责处理。。审核采购的各种单据和凭证是否齐备,内容是否真实,手续是否齐全,计算是否正确。应付账款在2万元以内的,财务主管审批;应付账款在2万元以上,财务主管审核,总经理审批。预付款与定金在2万元以内的,财务主管审批;预付款与定金在2万元以上的,由总经理审批。审核无误后交财务部应收账款会计开具付款凭证,交出纳办理货款支付。。取得