管理评审报告体系组.ppt

管理评审报告体系组目录●手册方针和目标以及监视和测量的结果,对管理目标及方案结果的绩效管控●相关方需求的变化,不断变化的内外部环境(包括经济发展情况,行业的发展变化,法律法规及法规及其他要求的变化、生产活动的变化、重大环境因素的变化等),内外部环境的变化,对法规的遵循情况;满足法律法规要求的符合情况,环境因素的变化情况,是否需改变和加强;●过程业绩和产品的符合性;●风险识别与管控的情况以及应对风险和机遇所采取措施的有效性,预防和纠正措施的状况;●过去内外部审核结果及客户验厂的结论;●对相关方关注的质量/环境事故的分析,寻找体系改进的方法,改进的建议;●可能影响管理体系的变更●管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价;(体系组)●管理体系内、外部审核结果;(体系组)●最近一次体系审核的跟踪结果和合规性评价的结果;(体系组)●以往管理评审的跟进措施;(体系组)●管理体系组织机构、人员配套和责任分工是否合适,资源是否足够管理体系组织机构、人员配套和责任分工是否合适,资源是否足够;管理体系机构分三大事业部运营,各事业部设有总经理负责统筹经营,在人员配套及管理职责确认现有责任分工明确,人力资源满足现有运营。手册方针和目标以及监视和测量结果,对管理目标及方案结果的绩效管控:2017年1-12月综合数据看,部分目标数据不达标,针对不达标的责任单位有发出纠正与预防措施报告并持续改进,基本满足要求。预计18年目标值合理适时调动一下。内/外部环境的变化咱们公司体系运行,涉及到委外测试费用相对2017年度的费用增长5%左右的幅度。如下是2018年费用预估核算表2017年内部高层管理人员重新任命,优化高层组织管理架构,最高管理者董事长,任命董事长助理为公司总裁,负责统筹管理公司三个事业部的全权管理,并优化各事业部的管理,分别任命动力事业部总经理和数码事业部、电源事业部总经理。不断变化的内外部环境:包括经济发展情况,行业的发展变化,法律法规及其他要求的变化、生产活动的变化、重大环境因素、的变化等;2017年1月-2018年3月共更新8份国家法律法规,分别是《危险废物经营许可管理办法》2016-2-6生效、《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》2016-11-7生效《中国人民共和国职业病防治法》2016-7-2生效、《公共场所卫生管理条例》2016-2-6生效、《中国人民共和国道路运输条例》2016-2-6生效、《特种设备使用管理规则》2017-8-1生效,《残疾人预防和残疾人康复条例》2017-7-1生效、《生育保险和职工基本医疗合并实施试点方案》2017-1-19生效。相关方需求的变化,不断变化的内外部环境(包括经济发展情况,行业的发展变化,法律法规及法规及其他要求的变化、生产活动的变化、重大环境因素的变化等),内外部环境的变化,对法规的遵循情况;满足法律法规要求的符合情况,环境因素的变化情况应对:1、2017年对行业IPC标准培训及考核,完善了我司在行业信息化,更规范我司的外观检验规范。2、2017年针对深圳法律法规、消防法规修定及评价。3、2017年我司电子料缺货(IC/MOS/阻容),物料价格随市场的变化存在不同幅度的上涨趋势,为了不导致我司生产,采取零星供应商供商;然而零星供应商货源渠道及物料的质量存在较大的风险性。4、2017年我司车间扩充整改优化,新增了一些检测设备(如:全自动印刷设备、螺光机设备、AOI、ATE等)。5、2017-12-26有害物质管理物质清单及符合REACH声明183项调查。相关方的需求和期望外包供应商:在战略上整合买方资源与卖方资源进行有效整合供应商,把买卖双方企业的相关活动延伸和结合,建立更深层次的供应商关系,提高现与之合作的供应商生产、品质、价格和物流的效率。客户:我们公司现有的客户对有害物质管控趋向越来越严格,已从原来的RoHS+HF、+MSDS++HF+REACH+MSDS,并且现有国光、曙鹏报告已正式走系统的提交方式。第三方机构:OHSAS18001证书顺利完成换证,在满足证书状态下,时间与其他体系合并审核。人员:2017年根据公司发展战略规划布局,高层管理稍有调整,现有人员组织架构、人数调整幅度不大,但对公司未来的布局有着深远的战略发展前景的管理模式。其他:2017年6月深圳整体最低工资上调至2130元,力通威3月份底薪上调。过程业绩和产品的符合性:纠正预防、验证报告重新检测,并出具检测报告,如附档审核中,发现我司1个轻微不符合项:针对此不符合项,体系组针对原因进行了分析、纠正预防措施,已要求行政部紧急联系其他第三方测试机构(科旭)进行测试(已经确认科旭在2017年5月26日来公司取样,在六月初可以拿到检测报告)1、部分绩效测量和监测不充分。要求: