XX质量体系内审报告.docx

XX质量体系内审报告二○○七年十月二十七日至二十八日,××××客运有限公司根据体系运行要求组织进行了二○○七年度内部质量管理体系审核工作。本次内审组由三人组成,成员均取得内审员证书并经领导授权,组长由××*担任。依据《内审计划》按排的日程,审核组利用二天时间,分别对××一分公司、二分公司以及公司相关职能部门、领导层进行现场审核。审核组按照事前编制的检查表,采用抽样调查办法,通过现场提问、查阅文件及记录、现场观察等方式,取得大量第一手资料,并进行现场检查记录。通过审核,审核组全体成员一致认为:自通过iso9001初审以来,各分公司、各部门基本上能够按照本公司质量方针的精神,围绕质量来开展工作并形成相关质量记录,质量管理体系运行是符合的,也是有效的。通过审核,大家发现:公司质量目标虽已大部分实现,但重大交通事故的潜在发生可能会影响公司质量目标的完全实现。这说明本公司质量管理体系运行中还存在一定的薄弱环节,应在今后体系运行过程中尽快加以克服。本次内审中共发现1个不合格项,均为一般不合格项,并呈离散性分布。针对各个不合格项,各相关责任单位均已在规定期限内进行纠正,同时针对发生原因制定了纠正措施并予以实施。经内审组验证,纠正措施的实施初步有效。这说明本公司质量管理体系运行的自我完善机制已经发挥了作用,今后应继续努力加以保持,以期实现质量管理体系的持续改进。鉴于上述情况,本次内审组提出如下改进建议:一是要继续组织员工加强对质量管理体系文件的学****提高执行文件的自觉性,加大执行力度,在细化上做文章,更好地为广大旅客服务,确保实现旅客满意;二是要继续把安全放在首位,时时刻刻不放松,采取各种措施,杜绝重大事故的再次发生,力争实现所有质量目标,树立××××品牌形象。编制:××*批准:×××× 二○○九年十月二十八日