建筑施工三体系内审报告.doc

莅苏州第一建筑集团有限公司袃内部审核报告羇主管部门:办公室记录编号:SYJ/RT-24-5螈报告序号膅2006-001蚀审核日期莀2006年8月28日-30日***受审单位袅见审核计划螂受审负责人签字蒈武全勇蚇管理者代表签字莂戚森伟袃袁管理体系审核报告肆肂审核组组长:戚森伟蚀罿审核目的:见审核计划蒆袃审核范围:见审核计划蚂肇审核依据:见审核计划羅薃螃审核报告编号共页蒀莄公司负责人:武全勇莃薁审核组组员:杨文兴等16人薈肈上次审核日期:2005年9月5日-8日肄薂上次审核报告编号:2005-001羀蒇报告内容:袄审核概述荿本次内审为公司实施一体化管理体系以来的第三次内审,也是环境管理体系依据2004版新版标准实施以来的第二次内审。由管理者代表进行策划,公司办公室负责,本次审核共分为3个小组,分别对经营部、生产部、技术部等5个部门,6个土建分公司和7个项目部,钢结构、市政、设备安装、起重等4个专业分公司进行了审核。现场采用抽样审核方式,查阅有关文件记录,并通过与部门负责人和员工交谈、现场观察、询问,获取了大量客观证据。对照审核准则,形成审核发现。本次审核共开出不合格27项,它们的分布见“不合格项分布表”。本次审核的目的,旨在检查公司管理体系的运行状况,评价所建立的管理体系的符合性、有效性和适宜性,考核方针、目标的实现程度,迎接认证机构的监督审核。聿袆对不合格项分布的分析薄按部门分布的分析蒁不合格项分布为:生产部2项,办公室1项,技术部1项,经营部1项,一分公司本部2项,二分公司及金都项目部2项,四分公司及昆山汽车客运中心项目部3项,五分公司及天然气管网项目部3项,园区分公司及纳米项目部4项,设备安装分公司及金都项目部2项,市政分公司1项,钢结构分公司1项,七分公司及大方特种车辆项目部2项,伯乐蒂森项目部(外资项目部)1项,起重分公司1项。***按标准条款分析莆27个不合格项主要分布为:质量管理体系13项,“文件控制要求”3项,“生莅产和服务提供”4项;环境管理体系1项;职业健康安全管理体系13项,其中,蒂按不合格的性质、类型分析薀本次审核中,27项不合格均为实施性一般不合格。螅在本次审核中,审核员已经与受审核的部门充分交换了意见,希望他们对存在的不合格迅速进行封闭。肅艿综合评价蚈审核组在对所有审核发现综合分析的基础上,认为:公司自2004年10月按ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准建立了文件化的管理体系,2005年6月根据ISO14001:2004版新版标准,对原体系文件进行了修改和换版,体系文件基本符合标准要求,公司的管理方针、目标和方案能够实现。公司管理体系基本符合三个标准的要求,具有持续稳定地提供满足顾客要求的产品的能力,重要环境因素得到控制,安全生产和员工的职业健康安全得到保障,运行基本有效。膅螆存在的主要问题莁本次审核中发现的主要问题:、指标的制订上,分公司未能结合本单位的业务和过程特点,项目部未能按照合同、进度、质量、文明施工等要求制订,还是照抄照搬公司的文件。对目标的实施情况,包括集团公司部门,大都没有定期对其进行监视测量。,以往内审中发现的问题重复出现,如:图纸变更不标识或少标识;分公司、项目部两级交底对象不全或漏交;培训台帐不健全;施工日志记录简单等等。