2019年最新ISO9001-2015、ISO14001-2015及ISO45001-2018质量环境职业健康安全三体系内部审核检查表.xls

2019年最新ISO9001-2015、ISO14001-2015及ISO45001-2018质量环境职业健康安全三体系内部审核检查表受审核部门:管理层审核日期::序号内容标准条款检查内容和方法审核记录检查结果ISO9001-2015质量ISO14001-2015环境ISO45001-,影响本公司的内、外部事项主要有哪些?如何对质量、环境和安全管理产生影响?对这些内、外部事项的相关信息进行监视和评审的情况如何?□符合□严重不符合□,与本公司管理体系有关的相关方有哪些?员工和相关方分别有哪些要求?对相关方及其要求的信息是如何监视和评审的?□符合□严重不符合□,确认管理体系的边界和范围是否形成文件?是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务、与所策划或实施的工作相关的活动等?针对质量管理体系是否存在不适用的条款?若有是否说明理由?是否合理?□符合□严重不符合□,确认是否按照标准的要求,建立、实施、保持和持续改进管理体系?管理体系所需的过程包括哪些?是否保持必要的形成文件的信息以支持过程运行?是否保留必要的形成文件的信息作为运行证据?□符合□严重不符合□,确认其通过哪些活动证实其对管理体系的领导作用和承诺?□符合□严重不符合□,确认其通过哪些活动证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺?□符合□严重不符合□,确认是否得到文件化。询问领导层,管理方针的含义,方针如何在内部外部得到沟通?□符合□严重不符合□轻微不符合8组织的岗位、,询问管理层,了解公司的部门、岗位设置如何?职责和权限如何得到分派、沟通和理解?询问管理者代表,确认其是否清楚自身的职责。□符合□严重不符合□,确定的需要应对的风险和机遇有哪些?应对风险和机遇的措施包括哪些?如何整合并实施这些措施?如何评价这些措施的有效性?□符合□严重不符合□“环境因素清单”和“重要环境因素清单”,确认环境因素的识别是否完整?重要环境因素的评价准则是否有文件化?重要环境因素的评价是否合理?□符合□严重不符合□轻微不符合11危险源辨识、“危险源清单”,确认危险源清单的识别是否完整?是否对危险源进行风险评价?风险评价是否充分?是否覆盖了对影响职业健康安全管理体系的风险进行评价□符合□严重不符合□;查看“合规义务清单”,确认清单完整性?相关合规义务是否进行发放?抽查发放记录;询问人员,确认其对合规义务的了解和执行情况。□符合□严重不符合□,针对其部门相关的风险和机遇、重要环境因