供应商审核流程.doc

,06,2011:..收文单位:资材部*1;采购处*1;策略采购处*1;供应链管理处*1;设计处*1;体系管理处*1;产品质控部*1;风险控制部*1;目录一、目的二、范围三、特殊定义四、流程图五、职责六、说明七、流程关键KPI八、支持文件九、记录十、附件REVISION/,19,2006A全部新版Mar,21,,26,2007A全部流程优化,《供应商现场审核作业指导书》Jan,20,2008A1部分根据认证,专项,例行的供应商审核,注明评分资料存放及管理部门Mar,05,2008A2记录,附件添加《供应商年度审核计划》Oct,24,2008BALL依据公司品牌切换,更改文件模版;组织架构变化,更新职责范围,Feb,10,2009B1部份对于PCB供应商引进及年度审核增加《PCBchecklist》Aug,03,2009AALL1、公司组织架构调整,职责变更2、原《(SPS04GX0101)供应商现场审核子流程》降为此工作指令Aug,12,2009A1部份增加审核员掌握知识技能模块说明Aug,12,2010BALL1、公司组织架构调整,职责变更2、供应商现场评审评分表增加QC08000要求Jul,06,2011B1部分更改文件原名称《供应商现场审核工作指令》为《供应商审核工作指令》;修改职责内容,增加认证审核、专项审核以及年度审核使用的文件列表,规定各项审核对应的供应商回复改善措施的时效期限及二次审核的期限;修改审核分数等级和结论判定标准:《供应商评审评分表》由原来60分以下fail,60~80分合格,80分以上优秀更改为60分以下fail,60~80分需二次评审,80分以上一次性通过;《PCBChecklist》由原来无分等级规定更改为60分以下fail,60~80分需二次评审,80分以上一次性通过,、、目的:通过对供应商的管理体系、制程能力进行现场考察,能力评估,确保合作供应商在质量、HSF(有害物质减免)、环境、职业健康安全、社会责任各方面管理保证能力符合公司要求。二、范围:适用于生产性采购供应商的认证审核、专项审核和例行审核。三、特殊定义::一种对供应商整体质量保证能力以及其它各方面管理能力进行综合评估的方式,目的是为新品导入、物料采购、质量控制等供应商控制工作提供相关信息依据,协助供应商发现制程中的问题点或质量隐患,以便进行质量改进,同时促进供应商在其它各方面管理能力的提升,以期达成共同进步。、专项审核与年度审核:认证审核是新供应商导入时,对其进行的全面的审核;专项审核是针对专项事物或问题点进行的审核;年度审核是以自然年为单位对主要合格供应商进行的例行审核。四、流程图N/A五、职责: