国土资源部部门决算报告.docx

国土资源部部门决算报告 XX年度部门决算分析报告参照分析报告撰写提纲,全面深入分析单位年度预算执行情况、财务收支增减变动情况以及事业发展成效等。?内容完整:规定体例?分析深入:内容/方法/形式?特点突出:本部门特点;与上年相比新思路?建议合理:针对情况和问题提出改进管理的建议?方式多样:图文并茂内容完整一、分析报告提纲 、财务状况分析 、参考资料部门预算管理、专项经费管理、预算绩效管理等财政财务管理及财政改革重点热点。分析深入?分析角度:是什么、为什么、怎么样?分析方法:比较法、比率法、结构法?分析形式:文字+图表?图文并茂一、部门预算执行情况分析 ,各项支出占总支出比重。本部门收入支出按所属单位情况。、决算差异情况,分单位分收支项目逐相对比。差异原因分析。差异较大的应分析到具体科目和具体单位。,进行资产、负债结构和增减变动原因分析,重点说明主要资产、负债变动情况及原因。 ,包括:机构人员情况;人均收支、人均资产等情况;非税收入情况等。二、行政单位财务分析指标 ,衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100% ,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为: 当年预算支出完成率=年终执行数÷×100% 年终执行数不含上年结转和结余支出数。 ,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100% ,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100% 、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为: 人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100% ,衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为: 人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷,衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1 三、事业单位财务分析指标 ,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为: 预算收入完成率=年终执行数÷×100%年终执行数不含上年结转和结余收入数预算支出完成率=年终执行数÷×100%年终执行数不含上年结转和结余支出数 、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构。计算公式为: 人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%公用支出比率=公用支出÷事业支出×100% ,衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为: 人均基本支出=÷,衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力,以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为:资产负债率=负债总额÷资产总额×100% 四、行业事业单位财务分析指标如学校生均支出等;科研单位各项收入增长率、专用基金增长率等;医院流动比率、管理费用率、净资产增长率等。 XX年度部门决算分析报告一、部门基本情况新疆财经大学是新疆唯一一所财经类高等学府,也是新疆重点建设的五所高校之一,担负着为新疆经济发展培养高层次人才的重任。学校以普通本科教育为主,形成了以研究生教育、***教育和留学生教育在内的人才培养体系。目前各类在校生2万余人,其中研究生1714人,全日制本科生17983人。学校现有管理学、经济学、法学、文学、理学、工学等六大学科门类,有3个博士二级学科培养方向,35个本科专业,4个国家特色专业建设点,6个自治区重点学科,9个校级重点学科,设有16个学院和2个专业教学研究部,附点均设在我校。学校共有教职工1322人。学校拥有74间多媒体教室、14个实验室、60个校外实****基地,图书馆拥有各类藏书100余万册。学校与中国人民大学、上海财经大学、中央财经大学、西南财经大学、中南财经政法大学、东北财经大学等学校建立了对口支援和合作关系,并与美国协和大学、日本亚细亚大学、哈萨克斯坦阿克纠宾国立师范学院等20余所大学建立了交流