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管理评审程序
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QP03
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为便于管理评审正常进行和控制,以便公司高层管理者在计划期间内评审公司的质量管理体系,并确保其持续之适用性、充分性及有效性。此项评审须评估质量管理体系和过程变更的需要及改善的机会,包括质量方针与质量目标。
适用于本公司管理评审活动的控制。
ISO办公室制定本程序,相关部门配合执行。
(无)
:为了保证质量管理体系的持续适用性、充分性和有效性,公司至少每半年进行管理评审一次,原则上安排在某一次内审后的一个月左右进行,由管理者代表或指定人员制定书面的管理评审计划,由总经理批准;当出现特殊情况(如重大质量问题、组织架构大变更等),可追加评审。
,相关部门依此提交报告资料:
上次管理评审的决议完成情况跟进(ISO办公室文控);
质量方针、质量目标的达成状况检讨(ISO办公室);
检验及验收结果(物流部)
纠正与预防措施的执行状况检讨(ISO办公室);
内部或外部质量体系审核的结果检讨(ISO办公室);
客户投诉(退货)及处理的结果检讨(业务运作部);
组织大变更、重大质量问题或质量体系变更对原质量体系影响的评审(各相关部门);
改进的建议检讨(各相关部门)等。
:管理者代表确定会议时间(原则上在一个星期前发出会议通知)。拟定管理评审通知计划并拟定评审的主要内容及参加评审人员名单,同时在通知计划中列明相关人员提报相关资料,提交总经理或授权人批准。
,管理者代表根据评审会议结论或决议,编制管理评审报告并公布结果。如需要采取纠正和预防措施,参考《纠正和预防措施程序》,由文控或由管理者代表授权人监督执行,并组织跟踪。
:应输出管理评审报告结论、决议,其中至少应包括:
;若需改进,改进的方案是什么;
,应确定日后的改善方向;
(人力资源、其他资源)需求与否。
。
(无)
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